ERP Connector PRO

• Налаштування ERP Connector PRO
• Запуск модуля ERP Connector PRO
• Налаштування «EDI» блоку
• Налаштування «ETTN» блоку
• Опис Config.txt конфігураційного файлу модуля ERP Connector PRO
• Опис UserSettings.txt файлу користувацьких налаштувань модуля ERP Connector PRO
• Інструкція користувача ERP Connector PRO
• Робота в «EDI» блоці
• Робота в «еТТН» блоці
• Створення та відправка документів

Налаштування ERP Connector PRO

Запуск модуля ERP Connector PRO

Скорочення

ОС - облікова система

ЕЦП - електронно-цифровий підпис/печатка

GLN - (Global Location Number) глобальний номер місцезнаходження

НКІ - носій конфіденційної інформації

Запуск модуля ERP Connector PRO

Модуль ERP Connector PRO дозволяє працювати з обліковими системами 1С | BAS: Підприємство 8.Х (надалі 1С | BAS), платформа 8.3.11 та вище, на звичайних та керованих формах на базі операційної системи Windows.

Список типових конфігурацій в підтримці модуля:

1. Конфігурації на керованих формах:

2. Конфігурації на звичайних формах:

Підтримка нестандартних, змінених та застарілих конфігурацій здійснюється по запиту через додаткові доопрацювання.

Для роботи з ERP Connector PRO у користувача має бути підключена послуга для роботи з API. Для роботи з програмою користувачеві надаються логін (email) та пароль (password).

Для запуску ERP Connector PRO необхідно в обліковій системі 1С | BAS відкрити файл запуску модуля, який передається користувачеві співробітниками EDIN (Зображення 1).

_{Зображення 1 - Відкриття файла запуску модуля}

У користувача повинні бути повні права на теку, в якій знаходиться файл модуля.
Для 1С | BAS на керованих формах не потрібні права на теку, в якій знаходиться обробка.

При підключенні ERP Connector PRO облікова система 1С | BAS може вимагати від користувача дозвіл на виконання операцій з боку програми (захист від небезпечних дій).

При першому запуску модуля (відсутній config.txt) автоматично відкривається розділ «Налаштування» для введення всіх необхідних даних (надалі при запуску відкривається розділ «Вхідні»).

Після налаштування модулю для 1С | BAS на керованих формах у типовому довіднику 1С | BAS «Файли» автоматично створюється каталог «EDIN files», де зберігається файл EDIN_config.txt із загальними налаштуваннями і окремо для кожного користувача файл із користувацькими налаштуваннями EDIN_Settings_<назва користувача>.txt.

Після налаштування модулю для 1С | BAS на звичайних формах у каталозі обробки зберігається файл config.txt із загальними налаштуваннями і для кожного користувача створюється каталог відповідно до назви користувача в 1С, в якому знаходиться файл з налаштуваннями користувача UserSettings.txt.

• Опис конфігураційного файлу можна знайти за посиланням.
• Опис файлу налаштувань користувача можна знайти за посиланням.

Налаштування «EDI» та «ETTN» блоків відрізняються, їх можна знайти за наступними посиланнями:

• «EDI» блок
• «ETTN» блок

Налаштування «EDI» блоку

В розділі «EDI» натисніть кнопку «Налаштування» бічної панелі (Зображення 1, Покажчики 1, 2). Відкриється панель налаштувань розділу «EDI» (Зображення 1).

_{Зображення 1 - Розділ «EDI»}

Розділ містить 6 вкладок:

• «Підключення»

• «Об’єкти ОС»

• «Користувач»

• «ЕЦП»

• «Оновлення»

Після внесення необхідних налаштувань на всіх вкладках блоку «EDI» обов'язково збережіть зміни, натиснувши кнопку «Зберегти налаштування» (Зображення 1, Покажчик 3).

Вкладка «Підключення»

При переході до вкладки відображаються налаштування підключення модуля (Зображення 1):

Після вводу даних користувачів можливо здійснити перевірку (кнопка «Перевірити підключення користувачів») введених даних (за обраними користувачами, тобто у рядках яких встановлено відмітки в стовбці «Вибрати»). В результаті перевірки отриманий токен свідчить про коректно заповнені дані, пройдену авторизацію.

Тут також можливий вибір користувачів, від імені яких будуть здійснюватися подальші дії, наприклад, запити на відображення Вхідних / Вихідних документів.

Налаштування користувачів для 1С | BAS на звичайних формах зберігаються у файлі UserSettings, який розміщується у каталозі  з файлом запуску модуля ERP Connector PRO.

Налаштування користувачів для 1С | BAS на керованих формах зберігаються у типовому довіднику 1С | BAS «Файли» у каталозі «EDIN_UserSettings» + Назва користувача інформаційної бази.

Вкладка «Об'єкти ОС»

Для подальшої роботи необхідно провести синхронізацію модуля ERP Connector PRO і 1С | BAS, а також здійснити налаштування збереження даних довідників і документів у вкладці «Об'єкти ОС» (Зображення 2).

_{Зображення 2 - Вкладка «Об'єкти ОС» розділу «EDI»}

Поле «Вид конфігурації» заповнюється автоматично (ERP Connector PRO підставляє поточну версію конфігурації ОС 1С | BAS).

Подивитися версію своєї 1С | BAS можна Меню «Сервіс і налаштування» -> Про програму.


_{Зображення 3 - Як подивитись інформацію про версію ОС}

Якщо облікова система 1С | BAS самописна або модифікована, то необхідно вибрати типову версію 1С | BAS, на підставі якої вона була написана/змінена. Неправильно обраний вид конфігурації може призвести до проблем створення документів з 1С | BAS.

1. Блок «Довідники»

1.1 Прапорці налаштування довідників

• Контрагент = Вантажоотримувачу - при встановленому чекбоксі, якщо обрати точку доставки у вхідному документі, то контрагент буде обраний той самий що і точка доставки.
• Пошук контрагента по Точці Доставки - при обраному чекбоксі виконується прив’язка точки доставки до обраного контрагента. Якщо надійде замовлення з новим відправником, але тією ж точкою доставки, то контрагент визначиться та проставиться автоматично.
• Облік номенклатури в розрізі характеристик - дане налаштування дозволяє враховувати облік по характеристиках номенклатури при створенні документів ОС та при відправці зворотніх документів.
  

1.2 Функціональні кнопки налаштування відповідних довідників

_{Зображення 4 - Функціональні кнопки налаштування довідників}

1. Мережі (Зображення 4, Покажчик 1)- відкриває вікно переліку всіх доступних мереж (Зображення 5). З цього переліку необхідно в стовбці «Вибрати» відмітити мережі (контрагентів), з якими користувач буде обмінюватися документами (вибір впливає на заповнення довідника Контрагенти) та натиснути кнопку «ОК».
   
   _{Зображення 5 - Форма вибору мереж}
   
   

2. Коди одиниць виміру (Зображення 4, Покажчик 2) - відкриває довідник одиниць виміру, які мають бути внесені в 1С | BAS  (Зображення 6). Вносити зміни можна шляхом подвійного кліку на відповідній комірці. Вказання відповідності одиниць виміру EDI одиницям виміру в 1С є обов'язковим. Без зазначення цієї відповідності не будуть відправлятися вихідні документи.
   

   _{Зображення 6 - Коди одиниць виміру}
   
   

3. Номенклатура контрагентів/постачальників (Зображення 4, Покажчик 3)– відкриває довідник налаштування об’єкта 1С | BAS, в якому зберігаються артикули і штрихкоди номенклатури контрагентів/постачальників (Зображення 7). В залежності від виду конфігурації ОС назва стовбця і відповідно об’єкт 1С | BAS можуть змінюватися. Для всіх конфігурацій на звичайних формах і для конфігурації «Бухгалтерія» на керованих формах використовується регістр відомостей «Номенклатура контрагентів». Для інших конфігурацій на керованих формах використовується довідник «Номенклатура постачальників».
   
   _{Зображення 7 - Довідник номенклатури контрагентів/постачальників}
   
   

4. Мережі з особливою схемою роботи (Зображення 4, Покажчик 4) – відкриває довідник налаштування для мереж, в яких GLN контрагента співпадає з GLN точки доставки, тому потрібно вказувати, в якому полі знаходиться GLN контрагента для відправки документів (Зображення 8).
   
   _{Зображення 8 - Мережі з особливою схемою роботи}
   
   Для відображення списку всіх доступних мереж натисніть кнопку «Заповнити таблицю доступних мереж» (Зображення 8, Покажчик 1). Мережі, що будуть працювати з Вашою компанією, відмітьте прапорцями в стовбці «Вибрати» та вкажіть роль мережі-контрагента у Вашому документообігу в полі «Поле GLN Контрагента», в якому буде автоматично зазначатись GLN обраного контрагента (Зображення 8, Покажчик 2).
   
   
5. Дистриб'ютори (Зображення 4, Покажчик 5) - відкриває форму переліку дистриб'юторів (Зображення 9), де виконується налаштування прив’язки покупців до відповідних контрагентів в обліковій системі (ОС). Дане налаштування використовується для сервісу Маркет та надає продавцю функціональну можливість опрацювання вхідних замовлень від покупців.
   
   
   _{Зображення 9 - Список дистриб'юторів}
   

Для прив’язки контрагента встановіть курсор подвійним кліком в комірці «Посилання» потрібного дистриб'ютора. З'являться додаткові кнопки, натисніть кнопку «Вибрати зі списку» (Зображення 10, Покажчик 1) та після цього натисніть «Показати все» (Зображення 10, Покажчик 2). Відкриється форма «Контрагенти (юридичні та фізичні особи)», де потрібно вибрати потрібного контрагента зі списку (Зображення 10, Покажчик 3) та натиснути кнопку «Вибрати» (Зображення 10, Покажчик 4). Обраний контрагент відобразиться у комірці «Посилання» форми списку дистриб'юторів (Зображення 9).

_{Зображення 10 - Прив'язка контрагента до дистриб'ютора}

1.3 Таблична частина налаштувань довідників

Налаштування цього розділу рекомендовано виконувати тільки досвіченому користувачу або спільно з розробником 1С | BAS.

У цьому розділі для кожного довідника проводяться налаштування місця розташування зберігання даних (GLN (обов’язково), Формат ПН, Ціни з бази 1С | BAS…) всередині облікової системи 1С | BAS (Зображення 11). 

_{Зображення 11 - Таблична частина налаштувань довідників}

Для постачальників доступні 3 основні типи довідників (Організації, Контрагенти, Точки доставки), в які в ОС 1С | BAS будуть зберігатися власні дані користувача, дані контрагентів і їх точки доставки відповідно (Зображення 11, Покажчик 1).

Прапорці табличної частини налаштувань довідників:

• Точки Доставки віртуально (Зображення 11, Покажчик 3) - налаштування призначено для тих користувачів, що не ведуть точки доставки в базі 1С | BAS. Поставлена відмітка прибирає з табличної частини налаштування за точками доставки. Створення документів та їх відправка будуть використовувати ті точки доставки, які надаються модулем ERP Connector PRO».
• Повний номер документу в DELIVERYNOTENUMBER (Зображення 11, Покажчик 4) - при встановленні цієї відмітки у вихідних документах передається повний номер реалізації:
  • Повідомлення про відвантаження (DESADV) - За накладною №,
  • Рахунок (INVOICE) - За накладною №,
  • Видаткова накладна (COMDOC_006) - Номер документа.
  • Повідомлення про відвантаження (DESADV) - в тег DELIVERYNOTENUMBER, 
  • Рахунок (INVOICE) - в тег DELIVERYNOTENUMBER, 
  • Повідомлення про відвантаження для розподільного центру (DESSCC) - в тег DELIVERYNOTENUMBER, 
  • Товарна накладна (DOCUMENTINVOICE) - в тег DELIVERYNOTENUMBER, 
  • Видаткова накладна (COMDOC 006)- в тег Номер, 
  • Акт приймання-передачі (додаток 8) (COMDOC_032) - в тег Номер.

Можна заповнити всі табличні налаштування розділу «Довідники»:

• автоматично (рекомендований спосіб),
• вручну.

При автоматичному налаштуванні за допомогою кнопки «Заповнити за замовчуванням» (Зображення 11, Покажчик 2) обираються типові довідники конфігурації і тільки необхідні налаштування. Вибір розташування обмежений двома варіантами: «Додаткові відомості» і «Реквізити довідника». Залежно від конфігурації програми визначаються доступні варіанти. При доступності обох варіантів збереження перевага надається «Додатковим відомостям», оскільки вони не вносять змін до вже існуючих довідників ОС користувача, а дозволяють зберігати дані окремо (незалежно від інших компонентів програми).

При ручному налаштуванні в стовбці «Довідник 1С | BAS» відображаються списки доступних довідників, а в полях налаштувань (через подвійний клік по необхідному полю) відкривається окрема форма для заповнення налаштувань.

У табличній частині налаштування стовбці «Довідник 1С | BAS» і «GLN» є обов’язковими для заповнення.

В довідники Організації, Контрагенти, Точки доставки дані можуть заповнюватись автоматично (перегляд/редагування через подвійний клік).

1. Організації наповнюються по користувацькому логіну після успішної авторизації. Для відкриття списку організацій клікніть по комірці «Організації»  та натисніть іконку поруч (Зображення 12). Для прив'язки клікніть двічі у стовбці «Посилання» форми списку організацій та оберіть з випадаючого списку потрібну організацію.

_{Зображення 12 - Відкриття форми списку організацій}

2. В довіднику Контрагенти (також відкривається по натисканню іконки після подвійного кліку по комірці «Контрагенти») відображаються юридичні особи і точки доставки контрагентів, для яких можливо вказати додаткові налаштування (Зображення 13). Для прив'язки клікніть двічі у стовбці «Посилання» форми списку контрагентів та оберіть з випадаючого списку потрібне.

_{Зображення 13 - Форма списку контрагентів}

3. Довідник Точки доставки (також відкривається по натисканню кнопки з лупою після кліку по комірці «Точки доставки») відрізняється від Довідника контрагентів наповненням стовбців відповідно до вимог EDI документообігу (Зображення 14). Для прив'язки клікніть двічі у стовбці «Посилання» форми списку точок доставки та оберіть з випадаючого списку потрібне.

_{Зображення 14 - Форма списку точок доставки}

2. Блок «Документи постачальника»

Налаштування цього розділу рекомендовано виконувати тільки досвіченому користувачу або спільно з розробником 1С | BAS.

У цьому розділі для кожного типу документа проводяться налаштування місця розташування зберігання даних документів в ОС 1С | BAS (Зображення 15).

_{Зображення 15 - Блок «Документи постачальника»}

Створення документів в 1С | BAS залежить від виду конфігурації:

• 1С | BAS Бухгалтерія на звичайних і керованих формах дозволяє створювати «Рахунок на оплату покупця», «Реалізація товарів і послуг».
• В 1С | BAS Управління невеликою фірмою і Управління середнім бізнесом на керованих формах можливо створити «Замовлення клієнта», «Видаткову накладну».
• Для 1С | BAS Управління торгівлею, Управління підприємством, Управління виробничим підприємством можливо створити «Замовлення клієнта» и «Реалізація товарів і послуг».
• Інші конфігурації 1С | BAS на звичайних формах дозволяють створити «Замовлення покупця», «Реалізація товарів і послуг».

Можливо заповнити всі табличні налаштування розділу «Документи постачальника»:

• автоматично (рекомендований спосіб),
• вручну.

При автоматичному налаштуванні за допомогою кнопки «Заповнити за замовчуванням» (Зображення 15, Покажчик 1) обираються типові документи конфігурації і тільки необхідні налаштування. Вибір розташування обмежений двома варіантами: «Додаткові відомості» і «Реквізити довідника». В залежності від конфігурації програми визначаються доступні варіанти. При доступності обох варіантів збереження перевага надається «Додатковим відомостям», оскільки вони не вносять зміни до вже існуючих довідників ОС користувача, а дозволяють зберігати дані окремо (незалежно від інших компонентів програми).

При ручному налаштуванні в стовбці «Документ 1С | BAS» відображаються списки доступних документів, а в полях налаштувань (через подвійному кліку по відповідній комірці таблиці) відкривається окрема форма для заповнення налаштувань.

Прапорці блоку «Документи постачальника»:

• Завантажувати замовлення датою - налаштування дати, яка буде відображена в замовленні покупця після створення. 
• Завантажувати реалізацію датою - налаштування дати, яка буде відображена в реалізації після створення. 

Вкладка «Користувач»

У цьому розділі користувач може вибрати шлях локального сховища, в якому будуть зберігатися вхідні / вихідні ЮЗД документи, а також логи роботи модуля ERP Connector PRO (аналіз документообігу) (Зображення 16). 

_{Зображення 16 - Вкладка «Користувач»}

Кнопка «Змінити форму» та поле «Тип меню» дозволяють налаштовувати відображення елементів інтерфейсу (поля, колонки, кнопки) у формах усіх розділів модуля ERP Connector PRO. При натисканні кнопки «Змінити форму» відкривається вікно налаштувань форми (Зображення 17).

_{Зображення 17 - Налаштування форми}

1. Блок «Значення за замовчуванням»

У даному блоці (Зображення 16) задаються значення, які будуть вказуватися за замовчуванням у відповідні реквізити при створенні нових документів ОС.

Поле «Одиниця коефіцієнтів для перерахунків» використовується для мереж Сільпо (при відправці повідомлення про відвантаження), Metro та Leroy Merlin (при вивантаженні товарних накладних), коли передається інформація про кількість ящиків, в яких передається товар. Для визначення одиниці виміру, яка використовується для передачі товару в ящиках, і визначення коефіцієнта перерахунку (наприклад, у 1 ящику передається 10 упаковок товару) використовується вказане в даному полі значення.

При натисканні на кнопку «Організації користувача» відкривається форма зі списком організацій, що прив'язані до користувачів АРІ (login), вказаних у налаштуваннях підключення (Зображення 18). Встановіть прапорці у першому стовпці таблиці для обмеження відображення тільки для тих організацій, які обрано. Якщо не встановлено жодного прапорця, тоді відбір не здійснюється.

_{Зображення 18 - Форма вибору організації}

2. Блок «Збереження налаштувань»

Кнопка «Експорт налаштувань» дозволяє зберегти налаштування користувача у файл UserSettings.txt для подальшого перенесення їх в налаштування для іншого користувача.

Кнопка «Імпорт налаштувань» дозволяє завантажити налаштування користувача із файла.

Файли налаштувань config.txt та UserSettings.txt потрібно завантажувати по черзі. Перенесення налаштувань можна здійснювати лише в межах однієї конфігурації та бази даних.
Спочатку потрібно завантажувати config.txt (загальні налаштування), потім UserSettings.txt ( налаштування користувача).

Зберігати back UP налаштувань - при встановленому прапорці, кожного разу при збереженні налаштувань у каталозі налаштувань користувача у підкаталозі BackUP (якщо на момент збереження каталогу не існує, тоді буде його створено) будуть зберігатися налаштування обробки до змін, які користувач намагається зберегти. Збережені будуть і загальні налаштування, і налаштування користувача. При збереженні кожний файл налаштувань матиме назву певного формату:
Дата і час збереження у форматі Рік_Місяць_День_Година_Хвилина_Секунда_ + Назва користувача облікової системи _+ Ім'я файлу налаштувань.txt.
Наприклад:
2026_03_05 15_05_16_Адміненко_config.txt
2026_03_05 15_05_16_Адміненко_UserSettings.txt

3. Прапорці вкладки «Користувач»

• Тестовий режим - додатково при відправці документа направляє його в розділ «Чернетки» (містить створені, але ще не відправлені документи) - такі налаштування дозволяють співробітнику (наприклад, недосвідченому чи без ЕЦП) створювати документи, а безпосередньою перевіркою/відправкою вже займається бухгалтер/керівник чи інший відповідальний співробітник.
• Розширений режим для оператора - додає на панель нову вкладку «Оператор» для розширеного режиму роботи (Зображення 19).
• Маркет - додає на панель нову вкладку «Маркет» для роботи з сервісом Маркет (Зображення 19).
• еТТН - додає на панель новий розділ «eTTN» для розширеного режиму роботи (Зображення 19).

_{Зображення 19 - Включення розширених режимів роботи}

• Відправка Desadv без замовлення - дозволяє відправляти повідомлення про відвантаження (DESADV) без вхідного замовлення (процес VARUS) лише на підставі реалізації.
• Отримувати адреси для видаткових з сервера - дозволяє під час формування видаткових накладних автоматично заповнювати адреси з внутрішніх довідників EDIN. Налаштування дозволяє при створенні ЮЗД документів (COMDOC, DOCUMENTINVOICE) підтягувати частину даних про контрагентів не з довідників ОС користувача, а з внутрішніх довідників EDIN, які проставлені в GLN. Це виключає помилки, коли у користувача в системі заповнені некоректні дані по організації і по контрагенту, що блокує відправки ЮЗД документів.
• Робота з прайс-листами - дозволяє з вихідних відправляти прайс-лист (PRICAT) для ROZETKA та прайс-лист в сервіс Маркет.
• Робота з сертифікатами (CERTDOC) - додає на панель нову вкладку «Сертифікати» для розширеного режиму роботи (Зображення 17).
• Створювати реалізацію на основі документа ОС - якщо даний прапорець встановлений, дані для створення реалізації беруться не з документу-підстави (ORDER EDI), а з замовлення покупця, підв’язаного до замовлення на формі вхідних.

Вкладка «ЕЦП»

В даному розділі задаються налаштування електронно-цифрового підпису і печатки (ЕЦП) (Зображення 20). 

_{Зображення 20 - Блок «ЕЦП»}

Сертифікати ДФС (знаходяться у вільному доступі) і EDIN (надається співробітником компанії або за посиланням EU-04AF212836405D9904000000C9C427008BD8F100.cer) зазначаються у відповідних полях. Також завантажити сертифікати можна шляхом натискання кнопки «Скачати технологічні сертифікати».

Сертифікати ДФС і EDIN потрібно вказувати лише у випадку використання обробки для відправки податкових документів.

Прапорці вкладки «ЕЦП»:

• Не використовувати печатку - при встановленому прапорці ЮЗД документи не будуть підписуватися файлом печаткою або НКІ печаткою, незалежно від того, чи вказані вони у таблиці опису ключів. При перевірці ключі печатки також ігноруватимуться.
• Не використовувати ЕЦП - при відправці ЮЗД документів їх підписання не буде здійснюватися навіть за наявності ключів у таблиці опису ключів. Перевірки за ключами також не здійснюватимуться. Найчастіше це використовується на початковому етапі налаштування обробки або при розділенні прав (наприклад, оператор - створює документи на платформі, бухгалтер - переглядає і підписує).

У таблицю через кнопку «Додати» можливо вносити шляхи до ключів бухгалтера і печатки для організацій, за якими планується вивантаження юридично значущих документів, та типів документів або вказати токен (НКІ). Якщо вказано шлях до файлу (ключа) і токену, то пріоритет надається файлу. Налаштування для токену («Тип пристрою» та «Пристрій» (серійний номер часто вказується на фізичному носії)) можна вибрати зі списку або скористатися автоматичним підбором налаштувань.

Кнопка «Заповнити за замовчуванням» додає два порожні рядки для налаштування ключів для основних типів документів.

Також ключі можливо додавати окремо за підтипами документів. Для цього потрібно «Додати» новий рядок налаштувань і заповнити відповідний стовпець з підтипом документа і у випадаючому списку вибрати з переліку потрібний підтип. При цьому основний тип має бути порожнім (Зображення 21).

_{Зображення 21 - Вибір підтипу документа}

При використанні окремих ключів для підтипів документів налаштування основних типів документів завжди має бути заповнене (окремо рядок для комерційних документів і окремо для податкових).

Деякі оператори АЦСК розділяють ЕЦП на «ключ печатки» та «ключ печатки для шифрування». У такому випадку потрібно вносити в налаштування три ключі. «Ключ печатки для шифрування» використовується лише при відправці «Податкової накладної».

При вивантаженні юридично значущих документів паролі можливо вносити або до таблиці, або модуль ERP Connector PRO відобразить вікно для їх внесення перед початком підписання. Кнопка «Перевірити ЕЦП» дозволяє перевірити коректність введених даних ключів і паролів перед початком підписання. Модуль ERP Connector PRO дозволяє зберігати будь-яку кількість наборів ключів, але на момент підписання по одній організації і типу документа необхідно вибрати (встановити прапорець в стовбці «Вибрати») тільки одну пару ключів.

При виявленні помилки (для ОС на звичайних формах) під час перевірки потрібно повторно ввести пароль (Зображення 22).

_{Зображення 22 - Введення пароля для перевірки ЕЦП}

Під час кожної перевірки ключа у вікні повідомлень відображається опис результату виконаної перевірки.

Для ОС на керованих формах вводити пароль не потрібно, він вводиться у самій табличній частині.

Вкладка «Оновлення»

На цій вкладці можна задати можливість автоматично перевіряти наявність оновлень при запуску модуля, а також завантажити наявні оновлення модуля (Зображення 23). У нижньому куті праворуч вказується версія поточного типового модуля. Через дріб вказується поточна версія клієнтської обробки. Якщо значення через дріб нема, це означає, що модуль типовий.

_{Зображення 23 - Вкладка «Оновлення»}

Комерційні документи. Налаштування схеми документообігу

Для налаштувань різних схем роботи з документами для різних контрагентів потрібно заповнити формат вивантаження. Для цього виконайте наступні кроки:

1. У розділі «EDI» натисніть кнопку «Налаштування» бічної панелі (Зображення 24, Покажчик 1, 2) та відкрийте вкладку «Об'єкти ОС» (Зображення 24, Покажчик 3).
2. Натисніть кнопку «Мережі» (Зображення 24, Покажчик 4).
3. У вікні Форма вибору мереж відмітьте мережі, з якими будете працювати, та натисніть кнопку «ОК» (Зображення 24, Покажчик 5, 6, 7).
   
                                                                          _{Зображення 24 - Вибір мереж для роботи}
   
   
4. У табличній частині вкладки «Об'єкти ОС» відкрийте довідник Контрагентів для прив’язки контрагентів бази ОС до GLN контрагентів мережі (Зображення 25, Покажчик 1, 2).
5. У довіднику оберіть потрібного контрагента та прив'яжіть його до контрагента з бази ОС (Зображення 25, Покажчик 3), обравши з випадаючого списку.
   
   
                                                 _{Зображення 25 - Прив’язка контрагентів бази ОС до GLN контрагентів мережі}
   
   
6. На Формі списку контрагентів вкажіть формат вивантаження відповідно до обраної мережі, обравши з випадаючого списку  (Зображення 26).
7. Закрийте форму списку контрагентів.
   
   
                                                         _{Зображення 26 - Вибір формату вивантаження відповідно до обраної мережі}
   
   

Після цього система буде знати, що даний контрагент бази ОС відноситься до обраної мережі і працює за схемою процесів цієї мережі.

Налаштування роботи з сервісом «Е-Сертифікати»

1. Первинні налаштування для прив'язки сертифіката до Повідомлення про відвантаження

1. Відкрийте налаштування розділу «EDI» (Зображення 27, Покажчик 1, 2).
2. У вкладці «Об'єкти ОС» відкрийте форму налаштувань контрагентів (Зображення 27, Покажчик 3, 4).
3. У формі налаштувань контрагентів проставте галочки у стовпці «Доповнювати DESADV даними сертифікатів» для потрібних контрагентів (Зображення 27, Покажчик 5).

_{Зображення 27 - Налаштування доповнення Повідомлення про відвантаження даними сертифікатів}

4. Збережіть зміни натисканням  кнопки «Зберегти налаштування» (Зображення 27, Покажчик 6).

Доповнення Повідомлення про відвантаження (DESADV) даними сертифікатів налаштовано.

2. Первинні налаштування для «Декларації виробника»

1. Відкрийте налаштування розділу «EDI» (Зображення 28, Покажчик 1, 2).
2. На вкладці «Об'єкти ОС» у розділі «Документи постачальника» (Зображення 28, Покажчик 3, 4) задайте необхідні налаштування у стовпцях для документа «Декларація виробника (CERTDOC)»:|

• • Документ ОС - виберіть необхідний документ ОС (За замовчуванням документ ОС сертифікатів = документ ОС DESADV) (Зображення 28, Покажчик 4).
  • ID EDIN - властивість або реквізит, де зберігається ID  створеного сертифікату (Зображення 28, Покажчик 5).
  • Контрагент - налаштування, де вказується шлях пошуку контрагента (Зображення 29, Покажчик 1).
    
  • Зв’язок CERTDOC - DESADV - налаштування прив’язки документа-підстави сертифіката до документа реалізації (Зображення 29, Покажчик 2).

Можливість вказати зв'язок через параметр «Ссилка» є тільки при заповненні за замовчуванням.

_{Зображення 28 - Первинні налаштування для Декларації виробника}

_{Зображення 29 - Налаштування для Декларації виробника}

Документ «Декларація виробника (CERTDOC)» налаштований.

Після налаштування документа перейдіть на вкладку «Користувач» та активуйте опцію «Робота з сертифікатами (CERTDOC)» (Зображення 30, Покажчик 1, 2). Відповідний розділ з’явиться у лівому боковому меню.

_{Зображення 30 - Активація доступу до сервісу роботи з сертифікатами}

Налаштування роботи з сервісом «Маркет»

1. Налаштування для Продавця

Для початку роботи Продавця із сервісом «Маркет» потрібно налаштувати прив’язку продавців до вашого контрагента в обліковій системі. Для цього виконайте наступні кроки:

1. У налаштуваннях блоку «EDI» відкрийте вкладку «Об'єкти ОС» (Зображення 31, Покажчик 1).
2. Натисніть кнопку «Дистриб'ютори» (Зображення 31, Покажчик 2).
3. Відкриється форма дистриб'юторів. Знайдіть потрібного дистриб'ютора у списку та через подвійний клік по комірці «Посилання» для обраного дистриб'ютора відкрийте форму контрагентів (Зображення 31, Покажчик 3, 4).
4. На формі контрагентів оберіть потрібного контрагента та натисніть кнопку «Вибрати» (Зображення 31, Покажчик 5, 6).

_{Зображення 31 - Налаштування прив’язки Продавця до контрагента в ОС}

Доступ Продавця до сервісу «Маркет» налаштований.

2. Налаштування для Покупця

Для початку роботи Покупця із сервісом «Маркет» активуйте опцію «Маркет» та задайте GLN дистриб'ютора:

1. Перейдіть на вкладку «Користувач» налаштувань блоку «EDI» (Зображення 32, Покажчик 1, 2, 3).
2. Увімкніть прапорець «Маркет» (Зображення 32, Покажчик 4). Відповідний розділ з’явиться у лівому боковому меню. А також з'явиться додаткове поле «GLN дистриб'ютора».
3. У полі «GLN дистриб'ютора» оберіть потрібне значення з випадаючого списку (Зображення 32, Покажчик 5). 
   

_{Зображення 32 - Активація доступу до сервісу «Маркет»}

Далі потрібно налаштувати прив’язку продавців до вашого контрагента в обліковій системі:

1. У налаштуваннях блоку «EDI» відкрийте вкладку «Об'єкти ОС» (Зображення 33, Покажчик 1).
2. Натисніть кнопку «Виробники» (Зображення 33, Покажчик 2).
3. Відкриється форма списку виробників. Знайдіть потрібного виробника у списку та через подвійний клік по комірці «Посилання» для обраного виробника відкрийте форму контрагентів (Зображення 33, Покажчик 3).
4. На формі контрагентів оберіть потрібного контрагента та натисніть кнопку «Вибрати» (Зображення 33, Покажчик 4).
5. Збережіть внесені зміни натисканням кнопки «Зберегти налаштування» внизу панелі.

_{Зображення 33 - Налаштування прив’язки виробника до контрагента в ОС}

Доступ Покупця до сервісу «Маркет» налаштований.

Налаштування «ETTN» блоку

Блок «eTTN» (Зображення 1) в налаштуваннях доступний за умови встановлення прапорця «еТТН» на вкладці «Користувач» блоку «EDI» (детальніше про налаштування на вкладці «Користувач» блоку «EDI» дивіться за посиланням).

_{Зображення 1 - Блок «eTTN» вкладка «Підключення»}

Блок містить 5 вкладок:

• Підключення

• Об’єкти ОС

• Користувач

• ЕЦП

• Оновлення

Після внесення всіх необхідних налаштувань блоку «еТТН» обов'язково збережіть зміни, натиснувши кнопку «Зберегти налаштування» (Зображення 1, Покажчик 2).

Вкладка «Підключення»

При переході до вкладки відображаються налаштування підключення модуля (Зображення 1):

• Основний каталог – місце розташування файлу модуля.
• Каталог архівів – місце збереження архівів та файлів.
• Сервер обміну – адреса платформи електронного документообігу (на цю адресу надсилаються запити «ERP Connector PRO»).
• Зберігати логи – при встановленій відмітці зберігаються логи.
• Автозавантаження документів - якщо даний прапорець встановлений, при відкритті будь-якої вкладки документи автоматично завантажуються або оновлюються.
• Таблиця з переліком користувачів - можливо додати / видалити користувачів за допомогою відповідних кнопок панелі. Для кожного користувача при додаванні вказуються свої Логін користувача API/ Пароль користувача API (збігаються з даними для входу на платформу). У стовбці «Company gln»  вказується основний GLN користувача АРІ.

У цій вкладці також здійснюється вибір користувачів, від імені яких будуть здійснюватися подальші дії, наприклад, запити на відображення Вхідних / Вихідних документів. 

Після введення даних користувачів можливо здійснити перевірку (кнопка «Перевірити підключення користувачів») введених даних по користувачам, у рядках яких встановлено відмітки в колонці «Вибрати». В результаті перевірки отриманий Токен свідчить про коректно заповнені дані, пройдену авторизацію на платформі електронного документообігу. Також «ERP Connector PRO» відображає повідомлення статусу про успішність чи помилки, що можуть виникнути у користувача при роботі з модулем.

Налаштування користувачів зберігаються в файлі UserSettings, який розміщується в підкаталозі (найменування = <користувач 1С | BAS>) на одному рівні з файлом запуску ERP Connector PRO.

Вкладка «Об'єкти ОС»

Для подальшої роботи з електронним документообігом необхідно провести синхронізацію модуля ERP Connector PRO і ОС на вкладці «Об'єкти ОС» (Зображення 2).

_{Зображення 2 - Вкладка «Об'єкти ОС» розділу «eTTN»}

1. Для виконання первинних налаштувань натисніть кнопку «Заповнити за замовчуванням» (Зображення 2). У таблицю довідників будуть додані стандартні налаштування.  Дані налаштування можна редагувати у подальшому за необхідності. 

2. За допомогою кнопки «Контрагенти» додайте контрагентів, з якими планується обмін у сервісі ETTN (Зображення 3). За необхідності на формі вибору контрагентів  можна скористатися пошуком.

_{Зображення 3 - Форма вибору контрагентів}

3. У таблиці довідників задайте співвідношення довідників EDI з даними в 1С. Наприклад: у довіднику «Організації» необхідно вказати Вашу організацію в 1С. Для цього натисніть додаткову іконку у комірці «Організації», яка з'явиться після подвійного кліку на ній (Зображення 4, Покажчик 1). 

_{Зображення 4 - Налаштування співвідношення довідників EDI з даними в 1С}

Інші довідники заповнюються за необхідності аналогічним чином.

4. У таблиці документів додайте потрібні документи. Для цього натисніть кнопку «Додати», натисніть іконку з трьома крапками у стовбці «Документ» та оберіть з випадаючого списку потрібний документ (Зображення 5). 

_{Зображення 5 - Додавання нового документа}

5. У таблиці документів для нового електроного документа додайте налаштування у відповідних стовбцях (для цього установіть курсор у відповідний стовбець та натисніть іконку з трьома крапками в ньому):

• • • Оберіть документ облікової системи у колонці «Документ ОС». На підставі цього документа можливо буде створювати електронний документообіг. Обов’язкові до заповнення налаштування тільки тих документів, які будуть використовуватися в роботі.
    • В стовбцях «ID ТТН», «ID заявки на транспортування», «ID ланцюжка заявки на транспортування», «ID акта приймання-передачі» вказується місцерозташування uuid, яке записується у вказане поле системою автоматично. 

Приклад заповнення «ID ТТН»:

_{Зображення 6 - Приклад заповнення «ID ТТН»}

• • • У стовпці «Сторона документообігу» обирається роль учасника документообігу, що дозволяє для кожної ролі вказувати різні налаштування для документів.
    • У стовпці «EDIN Налаштування документу» вказуються загальні налаштування документів (маппінг для формування електронного документу з даних документів ОС). Відкрита форма налаштувань відповідності даних документа (також відкривається по натисканні додаткової іконки з трьома крапками) містить специфікацію тіла обраного електронного документа, а також його табличної частини (Зображення 7).

_{Зображення 7 - Форма налаштувань відповідності даних документа}

Для кожного із представлених тегів (полів) специфікації документу можна обрати реквізити для заповнення. Для цього потрібно обрати потрібний тег та в стовпці «Опис налаштувань» натиснути на кнопку з трьома крапками (Зображення 8, Покажчик 1).

_{Зображення 8 - Вибір реквізитів для заповнення полів документа}

Після цього відкриється форма налаштувань відповідності даних електронного документа, в якій можливо обрати реквізит документа ОС для заповнення обраного тега електронного документа за допомогою кнопки (Зображення 8, Покажчик 2).

На формі в обраному реквізиті (умовно «1») можливо обрати підлеглий до нього інший реквізит (умовно «1.1»). Цю операцію вибору підлеглого реквізиту, що відноситься до вже обраного, можливо продовжити («1.1»->»1.1.1»->»1.1.1.6»->»1.1.1.6.4»->»1.1.1.6.4.2» …) за допомогою кнопки (Зображення 9).

_{Зображення 9 - Вибір підлеглого реквізита}

Після вибору реквізиту стане доступним для редагування поле «Спосіб пошуку значення» (Зображення 10), яке може приймати наступні значення: 

• • • • • «По значенню» - для заповнення тегу електронного документа буде обрано значення реквізиту документу ОС. Для даного значення реквізиту недоступні «Додаткові властивості ОС».
        • «Додаткові властивості ОС» - використовуються, коли потрібно обрати значення, що не зберігаються безпосередньо в об’єкті 1С | BAS. Після цього можливо обрати назву додаткової властивості (Зображення 11).

_{Зображення 10 - Редагування способу пошуку значення}

_{Зображення 11 - Вибір назви додаткової властивості}

Також при виборі у полі «Назва реквізиту» значення «Номенклатура» доступне для вибору додаткове значення «Регістр відомостей» у полі «Спосіб пошуку значення» (Зображення 12). Це налаштування дозволяє підтягувати додаткові дані з регістру номенклатури (штрихкод, артикул тощо).

_{Зображення 12 - Налаштування додаткових даних з регістру номенклатури}

Після вибору значення «Регістр відомостей» у полі «Спосіб пошуку значення» також стають доступними наступні додаткові поля (Зображення 13):

• • • «Вимір зв’язку» - реквізит регістра/довідника, за яким буде проходити пошук у документі.
    • «Ресурс значення» - реквізит регістра/довідника, що буде проставлятися в ТТН.
    • «Дод. реквізит» - поле документа 1С, у якому вказується Покупець. Оскільки це налаштування тега у таблиці, реквізит шапки потрібно шукати через Ссылка.Грузополучатель.
    • «Доп. вимір» - реквізит регістру/довідника, по якому проходить прив'язка.

_{Зображення 13 - Додаткові поля для налаштування регістру номенклатури}

У полі «Назва реквізиту» є опція встановлення відповідності константі. Для цього у списку реквізитів оберіть значення «Константа». Потім у полі «Значення константи» вкажіть потрібний тип даних (Зображення 14) та задайте значення (Зображення 15).

_{Зображення 14 - Вибір типу даних для Константи}

_{Зображення 15 - Встановлення значення Константи}

У полі «Назва реквізиту» є можливість задати формулу для розрахунків. Для тегів НЕ табличної частини (шапки) документа доступні наступні формули (Зображення 16):

• • Загальна сума з ПДВ - розраховується як сума значень тегів «Загальна сума з ПДВ»  по рядках табличної частини. Якщо хоча б 1 значення не є заповненим, тоді формула не розраховується. 
  • Загальна маса брутто - розраховується як сума значень тегів «Масса брутто вантажу» по рядках табличної частини. Якщо хоча б 1 значення не є заповненим, тоді формула не розраховується. 
  • Загальна кількість місць вантажу - розраховується як сума значень тегів «Кількість місць» по рядках табличної частини. Якщо хоча б 1 значення не є заповненим, тоді формула не розраховується. 

_{Зображення 16 - Встановлення формули для розрахунку реквізиту НЕ табличної частини документу}

Для тегів табличної частини документа доступні наступні формули (Зображення 17):

• • Загальна сума з ПДВ - розраховується як добуток значень заповнених тегів «Ціна за одиницю з ПДВ» і «Кількість товару». 
  • Загальна сума без ПДВ - розраховується як добуток значень заповнених тегів «Ціна за одиницю без ПДВ» і «Кількість товару». 

_{Зображення 17 - Встановлення формули для розрахунку реквізиту табличної частини документу}

Також у формі налаштувань відповідності даних документа в специфікації тіла обраного електронного документа, окрім типових тегів, містяться й нетипові (додаткові), які відрізняються тим, що дозволяють налаштувати, наприклад, математичні операції та їх використання для автоматичного заповнення тегів електронного документа. Для відображення в таблиці необов'язкових тегів відмітьте прапорець «Необов'язкові теги» (Зображення 18, Покажчик 1).

_{Зображення 18 - Налаштування додаткових тегів}

Прапорець «Автоматичне доповнення тіла документа ТТН» (Зображення 18, Покажчик 2) - Доповнення виконується для основних блоків документа: Вантажовідправник, Вантажоодержувач, Замовник, Водій, Автомобіль, Причіп/напівпричіп, Пункти навантаження та розвантаження. Для кожного з них достатньо вказати ідентифікатор (GLN, ІПН або реєстраційний номер). Решта реквізитів — назва, адреса, контакти, технічні характеристики, дані водія чи транспортного засобу — автоматично доповнюється з платформи EDIN.

Кнопка «Налаштування блоків тегів» (Зображення 18, Покажчик 3) дозволяє додати додаткові блоки даних до ТТН або задати постійні значення (константи). По натисканні на цю кнопку відкривається форма «Налаштування блоків тегів», яка містить наступні вкладки:

• • Вкладка «Блоки» - дозволяє додати додаткові блоки даних до ТТН. Для цього відмітьте галочками необхідні блоки у формі «Налаштування блоків тегів» і натисніть «ОК». Вибрані блоки з’являться у таблиці налаштувань.

  • Вкладка «Супровідні документи» - доступна, якщо відмітити прапорець «Супровідні документи» на попередній вкладці «Блоки» (Зображення 18). Дозволяє обрати типи документів, які потрібно додати до ТТН (Зображення 19). Після встановлення прапорців на цій вкладці відповідні блоки тегів автоматично з’являться на формі налаштування ТТН (Зображення 7). 

_{Зображення 19 - Вкладка Супровідні документи}

• • Вкладка «Додаткові дані» - можливо відмітити прапорець «Використовувати додаткові дані» та обрати додаткові теги, які потрібно відобразити в ТТН (Зображення 20).

_{Зображення 20 - Вкладка Додаткові дані}

• • Вкладка «Налаштування розрахунків» - дозволяє увімкнути розрахунок ПДВ для ТТН, а також активувати додаткові табличні частини (Зображення 21). Після увімкнення прапорця додаткових табличних частин з’явиться можливість заповнювати додаткову табличну частину безпосередньо в ТТН (Зображення 22). 

_{Зображення 21 - Вкладка Налаштування розрахунків}

_{Зображення 22 - Можливість заповнювати додаткову табличну частину в ТТН}

• • Вкладка «Константи» - дозволяє задати постійні значення для тегів, які повторюються у ТТН (Зображення 23).

_{Зображення 23 - Вкладка Константи}

Вкладка «Користувач»

В даному розділі виконується налаштування сервісів для використання (Зображення 24). 

_{Зображення 24 - Вкладка «Користувач» блоку «eTTN»}

Прапорці вкладки налаштувань користувача:

• EDI - для ввімкнення частини модуля ERP Connector PRO для роботи з EDI документами (сервіс EDI Network), після встановлення прапорця стає доступним блок EDI (Зображення 24).
• Масова обробка чернеток (хмарний підпис) - для налаштування масової обробки чернеток при підписані хмарними підписами (eТТН, «Заявка на транспортування»), при встановленні прапорця на вкладці «ЕЦП» з'явиться розділ «Масова обробка чернеток» (Зображення 31).
• Використовувати внутрішні перевезення - налаштування дозволу використовувати внутрішні перевезення для ТТН. При встановленні цього прапорця з'являться додаткові прапорці:
  • Вантажовідправник = Вантажоотримувач - при встановленому прапорці в ТТН починає підставлятися значення Вантажовідправника в тег Вантажоотримувача.
  • Вантажовідправник = Перевізник - при встановленому прапорці в ТТН починає підставлятися значення Вантажовідправника в тег Перевізника.

Вкладка «ЕЦП»

Дана вкладка відповідає за налаштування електронно-цифрового підпису і печатки (Зображення 25).

_{Зображення 25 - Вкладка ЕЦП налаштувань}

У таблицю через кнопку «+» можна додати або шляхи до ключів підписанта, якими будуть підписуватися юридично значущі документи, або вказати токен (НКІ). Якщо вказано шлях до файлу (ключа) і токену, то пріоритет надається файлу. Налаштування для токену («Тип пристрою» та «Пристрій» (серійний номер часто вказується на фізичному носії)) можна вибрати зі списку або скористатися автоматичним підбором налаштувань.

При вивантаженні юридично значущих документів паролі можна вносити або до таблиці, або обробка відобразить вікно для їх внесення перед початком підписання. Кнопка «Перевірити ЕЦП» дозволяє перевірити коректність введених даних ключів і паролів перед початком підписання.

_{Зображення 26 - Перевірка ключів}

Модуль ERP Connector PRO дозволяє зберігати будь-яку кількість наборів ключів, але на момент підписання по одній організації і типу документа необхідно вибрати (встановити прапорець в стовпці «Вибрати») тільки одну пару ключів.

При виявленні помилки при перевірці програма попросить повторно ввести пароль (Зображення 27).

_{Зображення 27 - Введення пароля для перевірки ключів}

При кожній перевірці ключа у вікні повідомлень відображається результат виконаної перевірки (Зображення 26, Покажчик 3).

1. Налаштування хмарного підпису

Налаштування хмарного підпису виконуються аналогічно налаштуванням файлових ключів, але для підписання документів хмарним підписом поля для заповнення файлових ключів мають бути порожніми! (Зображення 28).

_{Зображення 28 - Порожні поля для заповнення файлових ключів}

1. В стовпці «Підписант НКІ» після подвійного кліку у потрібній комірці натисніть кнопку з трьома крапками та оберіть тип токену підписанта у формі «Підписант НКІ» подвійним кліком (Зображення 29).

_{Зоббраження 29 - Вибір типу токена підписанта}

2. Після вибору необхідного постачальника хмарного сервісу в поле «Пароль підпису підписанта»  введіть ідентифікатор підпису користувача (Зображення 30).

_{Зображення 30 - Ввод ідентифікатора підпису користувача}

2. Масова обробка чернеток

Даний розділ доступний при встановленні прапорця «Масова обробка чернеток (хмарний підпис)» на вкладці «Користувач» (Зображення 24).

Для налаштування масової обробки чернеток при підписані хмарними підписами (eТТН, «Заявка на транспортування») виберіть сервер підпису після натискання на кнопку з трьома крапками та вкажіть ідентифікатор підписанта (Зображення 31).

_{Зображення 31 - Налаштування масового підпису чернеток}

Вкладка «Оновлення»

На цій вкладці можна задати можливість автоматично перевіряти наявність оновлень при запуску модуля, а також завантажити наявні оновлення модуля (Зображення 32).  У нижньому куті праворуч вказується версія поточного типового модуля. Через дріб вказується поточна версія клієнтської обробки. Якщо значення через дріб нема, це означає, що модуль типовий.

_{Зображення 32 - Вкладка «Оновлення» блоку «eTTN»}

Опис Config.txt конфігураційного файлу модуля ERP Connector PRO

1. Основні налаштування

Файл Config.txt створюється при використанні модуля обробки 1С | BAS. Це текстовий файл, в якому зберігаються основні налаштування обробки 1С | BAS. Налаштування є спільними для всіх користувачів, тому їх заповнення необхідно зробити на самому початку використання інтеграції і уважно підходити до їх зміни у майбутньому.

Способи збереження даних:

1. В додаткових властивостях об’єкта 1С | BAS. Розглядається, як найбільш бажаний, вказується по замовчуванню при натисканні кнопки «Заповнити по замовчуванню».

2. Безпосередньо в об’єкті 1С | BAS в певному реквізиті. Окрім опису місця збереження можливо вказати, що саме буде зберігатися для ідентифікації даних. Це необхідно у випадках використання довідників, які не передбачені для зазначення їх для додаткових властивостей, або в об’єкті 1С | BAS відсутній реквізит для його збереження.

Способи пошуку:

• За Значенням – вказує, що буде безпосередньо зберігатися необхідне значення;

• За Кодом – зберігається код обраного елемента довідника;

• За Назвою – зберігається назва обраного елемента довідника.

Заповнення налаштувань збереження даних виконується в налаштуваннях на вкладці «Об’єкти ОС» в таблицях (детальніше про роботу з цією вкладкою дивіться за посиланням). Збереження одного налаштування описується окремим блоком в файлі Config.txt. Блок заповнюється на основі даних, які користувач може переглянути в формі внесення налаштувань.

Таблиця 1 - Опис тегів для налаштування збереження даних

2. Налаштування довідників

У файлі Config.txt налаштування для довідників зберігаються у блоці Catalog1C_Settings.

Таблиця 2 - Опис тегів для налаштування довідників

3. Налаштування документів постачальника

У файлі Config.txt налаштування для документів постачальника зберігаються у блоці Supplier_Documents. Структура блока аналогічна блоку налаштувань довідників.

Таблиця 3 - Опис тегів для налаштування документів постачальника

4. Налаштування одиниць виміру

Для коректного завантаження позицій номенклатури необхідно вказати їм відповідність в 1C | BAS. Список одиниць виміру відкривається при натисканні кнопки «Коди одиниць виміру» (Налаштування -> тека «EDI» -> тека «Об'єкти ОС») (Зображення 1).

_{Зображення 1 - Коди одиниць виміру}

Блок відповідності одиниць виміру у конфігураційному файлі називається UNITS. Кожен рядок в таблиці із заповненим значенням в стовбці «Класифікатор» описується у окремому підблоці UNIT_[поточний номер заповненного рядка].

Стовпець КСПОВО - призначений для збереження опису одиниці виміру відповідно до класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО). Використовується при заповненні комерційних документів і товарних накладних. Необхідний у випадку розбіжностей у назвах одиниць виміру в 1С та у документах ЕДО. Не обов'язковий до заповнення.

Таблиця 4 - Опис тегів для налаштування відповідності одиниць виміру

Підблоки UNIT	Назва тегу	Опис
UNIT_1
	id	Ідентифікаційний номер на платформі
	name	Кодова назва
	1C_ID	Унікальний ідентифікатор 1С | BAS обраної одиниці виміру
UNIT_2
…
UNIT_[кількість рядків у таблиці із заповненим значенням у колонці «Класифікатор»]

5. Зразок конфігураційного коду

{
	"AutoloadDocuments": false,
	"InvoiceBasedOnOrder": false,
	"DesadvWithoutOrder": false,
	"PriceListEDI": false,
	"CertDocEDI": false,
	"CounterpartyAddressesFromServer": true,
	"AutoCheckNewVersoin": false,
	"MassDrafts": true,
	"UnitForMetro": "1f4eec80-3cf0-11dc-8e55-0019d171d567",
	"MenuType": "1",
	"CurrencyID": "UAH",
	"WeightUnitCode": "PCE",
	"MinimumValueMeasure": "",
	"MaximumValueMeasure": "",
	"fill_up": true,
	"API_USERS": {
		"USER_1": {
			"login": "bb8442f8d12eb8d5f75997f7897e7a37",
			"api_key": "",
			"password": "bbc042abd16db88ef71f"
		},
		"USER_2": {
			"login": "bb9742f0d12ab8d5f71897c389297a1d8ebc10a3b32d1c9f0a6e26db7b153aff655de2314f5bc3643383a8390ab933ab",
			"api_key": "",
			"password": "bbc342aad16ab889f71897b7"
		},
		"USER_3": {
			"login": "bb8442f8d12ab8dff75997f7890e7a248e8110bcb3371c870a68",
			"api_key": "",
			"password": "bbc242ddd112b8eff74797f5"
		},
		"USER_4": {
			"login": "bfb246a3",
			"api_key": "",
			"password": "bfb746dad564"
		}
	},
	"General_Settings": {
		"EDIN_Configuration_AS_Type": "Ukr_УТП_1_2",
		"EDIN_API_address": "https://ettn-demo.edin.ua/",
		"EDIN_Catalog_Archive": "",
		"EDIN_Catalog_file_attachment": "",
		"EDIN_Partner_Equal_Consignee": 0,
		"EDIN_Search_Partner_By_Delivery_Point": 0,
		"EDIN_Use_Characteristics": 0,
		"EDIN_Order_Upload_Date": 0,
		"EDIN_Realization_Upload_Date": 2,
		"EDIN_Обновление_UUID": false,
		"EDIN_EUTaxService_СертификатМДС": "O=Державна податкова служба України;CN=Державна податкова служба України. \"ОТРИМАНО\";Serial=2906777;C=UA;L=Київ;OI=NTRUA-43005393",
		"EDIN_EUTaxService_СертификатEDIN": "O=ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"АТС\";CN=ТОВ \"АТС\";Serial=2606281;C=UA;L=Київ;OI=NTRUA-37636185",
		"EDIN_Full_Length_DELIVERYNOTENUMBER": true,
		"EDIN_Do_not_use_delivery_points": 0,
		"EDIN_Save_Loggs": false,
		"EDIN_Log_Folder_Error": ""
	},
	"CatalogAcSt_Settings": {
		"Organization": {
			"CatalogAcSt": "Организации",
			"EDIN_GLN": {
				"Setting_Name": "EDIN_GLN",
				"Multi_Data": 1,
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"Partner": {
			"CatalogAcSt": "Контрагенты",
			"EDIN_GLN": {
				"Setting_Name": "EDIN_GLN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_FormatTaxInvoice": {
				"Setting_Name": "EDIN_FormatTaxInvoice",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_BasePrice": {
				"Setting_Name": "EDIN_BasePrice",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Price_Incl_NDS": {
				"Setting_Name": "EDIN_Price_Incl_NDS",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_AvtoExchange": {
				"Setting_Name": "EDIN_AvtoExchange",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_distribexUser": {
				"Setting_Name": "EDIN_distribexUser",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DesadvWithoutOrder": {
				"Setting_Name": "EDIN_DesadvWithoutOrder",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_COMDOC32_Contract_Number": {
				"Setting_Name": "EDIN_COMDOC32_Contract_Number",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_COMDOC32_Contract_Date": {
				"Setting_Name": "EDIN_COMDOC32_Contract_Date",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DESADV_FILL_CERTIFICATES": {
				"Setting_Name": "EDIN_DESADV_FILL_CERTIFICATES",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"DeliveryPoint": {
			"CatalogAcSt": "Контрагенты",
			"EDIN_GLN": {
				"Setting_Name": "EDIN_GLN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		}
	},
	"Supplier_Documents": {
		"ORDER": {
			"DocumentAcSt": "ЗаказПокупателя",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentNumber": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentNumber",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentDate": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentDate",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Partner": {
				"Setting_Name": "EDIN_Partner",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Контрагент",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_DeliveryPoint": {
				"Setting_Name": "EDIN_DeliveryPoint",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Грузополучатель",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_Quantity": {
				"Setting_Name": "EDIN_Quantity",
				"Multi_Data": 1,
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Товары.Количество",
				"Storage_Index": 1
			}
		},
		"ORDRSP": {
			"DocumentAcSt": "ЗаказПокупателя",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentNumber": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentNumber",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentDate": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentDate",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Quantity": {
				"Setting_Name": "EDIN_Quantity",
				"Multi_Data": 1,
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Товары.Количество",
				"Storage_Index": 1
			}
		},
		"DESADV": {
			"DocumentAcSt": "РеализацияТоваровУслуг",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentNumber": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentNumber",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentDate": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentDate",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Partner": {
				"Setting_Name": "EDIN_Partner",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Контрагент",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_DeliveryPoint": {
				"Setting_Name": "EDIN_DeliveryPoint",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Грузополучатель",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_Quantity": {
				"Setting_Name": "EDIN_Quantity",
				"Multi_Data": 1,
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Товары.Количество",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_RECIPTYPE": {
				"Setting_Name": "EDIN_RECIPTYPE",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocOrderNumber": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocOrderNumber",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocOrderDate": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocOrderDate",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_GLN_DocRecipient": {
				"Setting_Name": "EDIN_GLN_DocRecipient",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_GLN_DocDeliveryPlace": {
				"Setting_Name": "EDIN_GLN_DocDeliveryPlace",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocDesadvNumber": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocDesadvNumber",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocDesadvDate": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocDesadvDate",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_branch_uuid": {
				"Setting_Name": "EDIN_branch_uuid",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"RECADV": {
			"DocumentAcSt": "РеализацияТоваровУслуг",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentNumber": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentNumber",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentDate": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentDate",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Quantity": {
				"Setting_Name": "EDIN_Quantity",
				"Multi_Data": 1,
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Товары.Количество",
				"Storage_Index": 1
			}
		},
		"INVOICE": {
			"DocumentAcSt": "РеализацияТоваровУслуг",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentNumber": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentNumber",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentDate": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentDate",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Partner": {
				"Setting_Name": "EDIN_Partner",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Контрагент",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_DeliveryPoint": {
				"Setting_Name": "EDIN_DeliveryPoint",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Грузополучатель",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_Quantity": {
				"Setting_Name": "EDIN_Quantity",
				"Multi_Data": 1,
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Товары.Количество",
				"Storage_Index": 1
			}
		},
		"COMDOC_006": {
			"DocumentAcSt": "РеализацияТоваровУслуг",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentNumber": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentNumber",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentDate": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentDate",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Partner": {
				"Setting_Name": "EDIN_Partner",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Контрагент",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_DeliveryPoint": {
				"Setting_Name": "EDIN_DeliveryPoint",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Грузополучатель",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_Quantity": {
				"Setting_Name": "EDIN_Quantity",
				"Multi_Data": 1,
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Товары.Количество",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_VERSION": {
				"Setting_Name": "EDIN_VERSION",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"COMDOC_007": {
			"DocumentAcSt": "РеализацияТоваровУслуг",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentNumber": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentNumber",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentDate": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentDate",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"COMDOC_012": {
			"DocumentAcSt": "ВозвратТоваровОтПокупателя",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentNumber": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentNumber",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentDate": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentDate",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"DECLAR": {
			"DocumentAcSt": "НалоговаяНакладная",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Partner": {
				"Setting_Name": "EDIN_Partner",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Контрагент",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_C_DOC_TYPE": {
				"Setting_Name": "EDIN_C_DOC_TYPE",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"DECLARJ12": {
			"DocumentAcSt": "Приложение2КНалоговойНакладной",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Partner": {
				"Setting_Name": "EDIN_Partner",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Контрагент",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_C_DOC_TYPE": {
				"Setting_Name": "EDIN_C_DOC_TYPE",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"IFTMIN": {
			"DocumentAcSt": "РеализацияТоваровУслуг",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_C_DOC_TYPE": {
				"Setting_Name": "EDIN_C_DOC_TYPE",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_PACKAGETYPE": {
				"Setting_Name": "EDIN_PACKAGETYPE",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_PACKAGEQUANTITY": {
				"Setting_Name": "EDIN_PACKAGEQUANTITY",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_PACKAGEWIGHT": {
				"Setting_Name": "EDIN_PACKAGEWIGHT",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_MAXPACKAGEQUANTITY": {
				"Setting_Name": "EDIN_MAXPACKAGEQUANTITY",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"DOCUMENTINVOICE": {
			"DocumentAcSt": "РеализацияТоваровУслуг",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Partner": {
				"Setting_Name": "EDIN_Partner",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Контрагент",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_C_DOC_TYPE": {
				"Setting_Name": "EDIN_C_DOC_TYPE",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_TN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_TN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_PRN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_PRN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"DOCCORINVOICE": {
			"DocumentAcSt": "ВозвратТоваровОтПокупателя",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Partner": {
				"Setting_Name": "EDIN_Partner",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Контрагент",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_C_DOC_TYPE": {
				"Setting_Name": "EDIN_C_DOC_TYPE",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"COMDOC_032": {
			"DocumentAcSt": "РеализацияТоваровУслуг",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentNumber": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentNumber",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentDate": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentDate",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Partner": {
				"Setting_Name": "EDIN_Partner",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Контрагент",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_DeliveryPoint": {
				"Setting_Name": "EDIN_DeliveryPoint",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Грузополучатель",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_Quantity": {
				"Setting_Name": "EDIN_Quantity",
				"Multi_Data": 1,
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Товары.Количество",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_Subscriber": {
				"Setting_Name": "EDIN_Subscriber",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "ПредставительОрганизации",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_VERSION": {
				"Setting_Name": "EDIN_VERSION",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"INSDES": {
			"DocumentAcSt": "ЗаказПокупателя",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentNumber": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentNumber",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentDate": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentDate",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Partner": {
				"Setting_Name": "EDIN_Partner",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Контрагент",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_DeliveryPoint": {
				"Setting_Name": "EDIN_DeliveryPoint",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Грузополучатель",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_Quantity": {
				"Setting_Name": "EDIN_Quantity",
				"Multi_Data": 1,
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Товары.Количество",
				"Storage_Index": 1
			}
		},
		"RETANN": {
			"DocumentAcSt": "ВозвратТоваровОтПокупателя",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentNumber": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentNumber",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_DocumentDate": {
				"Setting_Name": "EDIN_DocumentDate",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Partner": {
				"Setting_Name": "EDIN_Partner",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Контрагент",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_DeliveryPoint": {
				"Setting_Name": "EDIN_DeliveryPoint",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Контрагент",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_Quantity": {
				"Setting_Name": "EDIN_Quantity",
				"Multi_Data": 1,
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Товары.Количество",
				"Storage_Index": 1
			}
		},
		"DOCUMENTINVOICE_TNN": {
			"DocumentAcSt": "РеализацияТоваровУслуг",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Partner": {
				"Setting_Name": "EDIN_Partner",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Контрагент",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_C_DOC_TYPE": {
				"Setting_Name": "EDIN_C_DOC_TYPE",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"ORDERS": {
			"DocumentAcSt": "ЗаказПоставщику",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"M_DESADV": {
			"DocumentAcSt": "ПоступлениеТоваровУслуг",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_ID_CHAIN": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID_CHAIN",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			}
		},
		"CERTDOC": {
			"DocumentAcSt": "РеализацияТоваровУслуг",
			"EDIN_ID": {
				"Setting_Name": "EDIN_ID",
				"Search_Index": 0,
				"Storage_Index": 0
			},
			"EDIN_Partner": {
				"Setting_Name": "EDIN_Partner",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Контрагент",
				"Storage_Index": 1
			},
			"EDIN_CERTDOC_DESADV": {
				"Setting_Name": "EDIN_CERTDOC_DESADV",
				"Search_Index": 0,
				"Prop_Name": "Ссылка",
				"Storage_Index": 1
			}
		}
	},
	"UNITS": {
		"UNIT_1": {
			"id": "8",
			"name": "PCE",
			"AcSt_ID": "1f4eec80-3cf0-11dc-8e55-0019d171d567"
		}
	},
	"RETAILCHAINS": {},
	"UserOrganizations": {},
	"eTTN_Settings": {
		"AutoloadDocumentsTTN": false,
		"OtherTagsTTN": true,
		"VATCalculation": false,
		"Document_TablePartAdditionally": false,
		"domestic_transportation": false,
		"only_domestic_transportation": false,
		"only_own_transport": false,
		"API_USERS": {
			"USER_1": {
				"login": "bb9442edd12ab8d4f70797f7892a7a078ebc108cb3351c950a7526d67b523af26557e272",
				"api_key": "",
				"password": "bb9442edd12ab8d4f70797f7892a7a078ebc10fdb36a1cc7",
				"gln": "bbc842a1d168b88ef71a97b5897a7a438efb10f4b36f1cc40a2d"
			},
			"USER_2": {
				"login": "bb8542edd130b8e5f75e97e6893c7a008ebd10bfb33d1c860a4326cc7b4f",
				"api_key": "",
				"password": "bb8542fcd12db8cef74f97f7893b7a1a",
				"gln": ""
			},
			"USER_3": {
				"login": "bb8542fcd12db8cef74997ec89227a048ea910a2b3311c8d0a7d268b7b3c3af66555e27e4f51c36733c0a8740aa333a7",
				"api_key": "",
				"password": "bbc042abd166b889f71a97b3897f7a43",
				"gln": ""
			}
		},
		"General_Settings": {
			"EDIN_Configuration_AS_Type": "Ukr_УТП_1_2",
			"EDIN_API_address": "https://ettn-demo.edin.ua/",
			"EDIN_Catalog_Archive": "",
			"EDIN_Catalog_file_attachment": "",
			"EDIN_Partner_Equal_Consignee": 0,
			"EDIN_Search_Partner_By_Delivery_Point": 0,
			"EDIN_Use_Characteristics": 0,
			"EDIN_Order_Upload_Date": 0,
			"EDIN_Realization_Upload_Date": 2,
			"EDIN_Обновление_UUID": false,
			"EDIN_EUTaxService_СертификатМДС": "O=Державна податкова служба України;CN=Державна податкова служба України. \"ОТРИМАНО\";Serial=2906777;C=UA;L=Київ;OI=NTRUA-43005393",
			"EDIN_EUTaxService_СертификатEDIN": "O=ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"АТС\";CN=ТОВ \"АТС\";Serial=2606281;C=UA;L=Київ;OI=NTRUA-37636185",
			"EDIN_Full_Length_DELIVERYNOTENUMBER": true,
			"EDIN_Do_not_use_delivery_points": 0,
			"EDIN_Save_Loggs": false,
			"EDIN_Log_Folder_Error": ""
		},
		"Tag_Blocks": {
			"Forwarder": true,
			"IntermediateWarehouse": false,
			"SecurityCompany": false,
			"AccompanyingDocuments": true,
			"BlockOrder": true,
			"BlockDesadv": true,
			"UnloadingWorks": false,
			"LoadingWork": false,
			"TrailerSemitrailer": false,
			"Container": false,
			"Routing": false,
			"IncludedNotes": false,
			"logistic_unit_number_with_logger": false,
			"gps_number": false,
			"logger_number": false,
			"reserve_number": false,
			"comment": false,
			"transportation_max_temperature": false,
			"logger_return": false,
			"consignmentItemQuantity_text": false,
			"grossWeightMeasure_text": false,
			"associatedInvoiceAmount_text": false,
			"vatAmount": false,
			"vatAmount_text": false,
			"vehicle_length": false,
			"vehicle_width": false,
			"vehicle_height": false,
			"gross_vehicle_weight_with_cargo": false
		},
		"Counterpartys": {
			"Counterparty_1": {
				"name": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"АТБ-МАРКЕ",
				"gln": "4820128010004",
				"companyInn": "304872104175",
				"companyKpp": "30487219",
				"companyId": "1253"
			}
		},
		"CatalogAcSt_Settings": {
			"Organization": {
				"CatalogAcSt": "Организации",
				"EDIN_GLN": {
					"Setting_Name": "EDIN_GLN",
					"Multi_Data": 1,
					"Search_Index": 0,
					"Storage_Index": 0
				}
			},
			"Consignor": {
				"CatalogAcSt": "Контрагенты",
				"EDIN_GLN": {
					"Setting_Name": "EDIN_GLN",
					"Search_Index": 0,
					"Storage_Index": 0
				}
			},
			"Consignee": {
				"CatalogAcSt": "Контрагенты",
				"EDIN_GLN": {
					"Setting_Name": "EDIN_GLN",
					"Search_Index": 0,
					"Storage_Index": 0
				},
				"EDIN_additional_data_format": {
					"Setting_Name": "EDIN_additional_data_format",
					"Search_Index": 0,
					"Storage_Index": 0
				}
			},
			"Carrier": {
				"CatalogAcSt": "Контрагенты",
				"EDIN_GLN": {
					"Setting_Name": "EDIN_GLN",
					"Search_Index": 0,
					"Storage_Index": 0
				}
			},
			"Driver": {
				"CatalogAcSt": "Контрагенты",
				"EDIN_GLN": {
					"Setting_Name": "EDIN_GLN",
					"Search_Index": 0,
					"Storage_Index": 0
				}
			},
			"Customer": {
				"CatalogAcSt": "Контрагенты",
				"EDIN_GLN": {
					"Setting_Name": "EDIN_GLN",
					"Search_Index": 0,
					"Storage_Index": 0
				}
			}
		},
		"Documents": {
			"Document_1": {
				"DocumentEDI": "ETTN",
				"DocumentAcSt": "РеализацияТоваровУслуг",
				"EDIN_TTN_ID": {
					"Prop_Name": "Ссылка",
					"Storage_Index": 2,
					"AddInfoName": "EDIN_DocumentDate_COMDOC_012"
				},
				"EDIN_Transportation_request_ID": {
					"Prop_Name": "Ссылка",
					"Storage_Index": 2,
					"AddInfoName": "ID_Zayavka"
				},
				"EDIN_Document_Settings": {
					"Document_Head": {
						"ExchangedDocument_ID": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Номер",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ExchangedDocument_IssueDateTime_DateTime": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Дата",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ExchangedDocument_IssueLogisticsLocation_Description": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "МестоСоставленияДокумента",
							"Storage_Index": 1
						},
						"SpecifiedSupplyChainConsignment_GrossWeightMeasure_unitCode": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Constanta",
							"Storage_Index": 1,
							"type": "Строка",
							"name": "",
							"data": "KGM"
						},
						"SpecifiedSupplyChainConsignment_GrossWeightMeasure_value": {
							"Prop_Name": "Formula",
							"Storage_Index": 1,
							"data": null
						},
						"SpecifiedSupplyChainConsignment_AssociatedInvoiceAmount_currencyID": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Constanta",
							"Storage_Index": 1,
							"type": "Строка",
							"name": "",
							"data": "UAH"
						},
						"SpecifiedSupplyChainConsignment_AssociatedInvoiceAmount_value": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "СуммаДокумента",
							"Storage_Index": 1
						},
						"SpecifiedSupplyChainConsignment_ConsignmentItemQuantity": {
							"Prop_Name": "Formula",
							"Storage_Index": 1,
							"data": null
						},
						"ConsignorTradeParty": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Грузоотправитель",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ConsignorTradeParty_GLN": {
							"Prop_Name": "Грузоотправитель",
							"Storage_Index": 2,
							"AddInfoName": "EDIN_GLN_Consignor"
						},
						"ConsignorTradeParty_ID_value": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Грузоотправитель.КодПоЕДРПОУ",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ConsignorTradeParty_ID_value_fiz": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Грузоотправитель.ИНН",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ConsignorTradeParty_Name": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Грузоотправитель.НаименованиеПолное",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ConsignorTradeParty_DefinedTradeContact_PersonName": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ОтпускРазрешил",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ConsignorTradeParty_PostalTradeAddress_CountryID": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Constanta",
							"Storage_Index": 1,
							"type": "Строка",
							"name": "",
							"data": "UA"
						},
						"ConsigneeTradeParty": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Грузополучатель",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ConsigneeTradeParty_GLN": {
							"Prop_Name": "Грузополучатель",
							"Storage_Index": 2,
							"AddInfoName": "EDIN_GLN_Consignee"
						},
						"ConsigneeTradeParty_ID_value": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Грузополучатель.КодПоЕДРПОУ",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ConsigneeTradeParty_ID_value_fiz": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Грузополучатель.ИНН",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ConsigneeTradeParty_Name": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Грузополучатель.НаименованиеПолное",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ConsigneeTradeParty_PostalTradeAddress_CountryID": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Constanta",
							"Storage_Index": 1,
							"type": "Строка",
							"name": "",
							"data": "UA"
						},
						"CarrierTradeParty": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Грузоотправитель",
							"Storage_Index": 1
						},
						"CarrierTradeParty_GLN": {
							"Prop_Name": "Грузоотправитель",
							"Storage_Index": 2,
							"AddInfoName": "EDIN_GLN_Carrier"
						},
						"CarrierTradeParty_SpecifiedTaxRegistration_ID": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Водитель.ИНН",
							"Storage_Index": 1
						},
						"NotifiedTradeParty_FW_GLN": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Constanta",
							"Storage_Index": 1,
							"type": "Строка",
							"name": "",
							"data": "9828438234922"
						},
						"NotifiedTradeParty_FW_value": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Constanta",
							"Storage_Index": 1,
							"type": "Строка",
							"name": "",
							"data": "3050703194"
						},
						"NotifiedTradeParty_FWName": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Експедитор.Наименование",
							"Storage_Index": 1
						},
						"NotifiedTradeParty_FW_PersonName": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Constanta",
							"Storage_Index": 1,
							"type": "Строка",
							"name": "",
							"data": "ТОВ Експедитор"
						},
						"NotifiedTradeParty_FW_TelephoneUniversalCommunication_CompleteNumber": {
							"Prop_Name": "Експедитор",
							"Storage_Index": 6
						},
						"NotifiedTradeParty_FW_EmailURIUniversalCommunication_CompleteNumber": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Constanta",
							"Storage_Index": 1,
							"type": "Строка",
							"name": "",
							"data": "222@ukr.net"
						},
						"NotifiedTradeParty_FW_PostalTradeAddress_PostcodeCode": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Constanta",
							"Storage_Index": 1,
							"type": "Строка",
							"name": "",
							"data": "12500"
						},
						"NotifiedTradeParty_FW_PostalTradeAddress_StreetName": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Constanta",
							"Storage_Index": 1,
							"type": "Строка",
							"name": "",
							"data": "вул. Експедиторська 1"
						},
						"NotifiedTradeParty_FW_PostalTradeAddress_CityName": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Constanta",
							"Storage_Index": 1,
							"type": "Строка",
							"name": "",
							"data": "м.Житомир"
						},
						"NotifiedTradeParty_FW_PostalTradeAddress_CountryID": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Constanta",
							"Storage_Index": 1,
							"type": "Строка",
							"name": "",
							"data": "UA"
						},
						"NotifiedTradeParty_OB": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Контрагент",
							"Storage_Index": 1
						},
						"NotifiedTradeParty_OB_GLN": {
							"Prop_Name": "Организация",
							"Storage_Index": 2,
							"AddInfoName": "ГЛН_Замовника"
						},
						"NotifiedTradeParty_OB_Name": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Контрагент.НаименованиеПолное",
							"Storage_Index": 1
						},
						"NotifiedTradeParty_OB_PostalTradeAddress_CountryID": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Constanta",
							"Storage_Index": 1,
							"type": "Строка",
							"name": "",
							"data": "UA"
						},
						"CarrierAcceptanceLogisticsLocation": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ПунктПогрузки",
							"Storage_Index": 1
						},
						"CarrierAcceptanceLogisticsLocation_value": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ПунктПогрузки.КодКАТОТТГ",
							"Storage_Index": 1
						},
						"CarrierAcceptanceLogisticsLocation_Name": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ПунктПогрузки.НаименованиеПолное",
							"Storage_Index": 1
						},
						"CarrierAcceptanceLogisticsLocation_Description": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ПунктПогрузки.Адрес",
							"Storage_Index": 1
						},
						"CarrierAcceptanceLogisticsLocation_GLN": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ПунктПогрузки.GLN",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ConsigneeReceiptLogisticsLocation": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ПунктРазгрузки",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ConsigneeReceiptLogisticsLocation_value": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ПунктРазгрузки.КодКАТОТТГ",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ConsigneeReceiptLogisticsLocation_Name": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ПунктРазгрузки.НаименованиеПолное",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ConsigneeReceiptLogisticsLocation_Description": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ПунктРазгрузки.Адрес",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ConsigneeReceiptLogisticsLocation_GLN": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ПунктРазгрузки.GLN",
							"Storage_Index": 1
						},
						"AssociatedReferencedDocument_220_ID": {
							"Prop_Name": "Сделка",
							"Storage_Index": 2,
							"AddInfoName": "EDIN_DocumentNumber_ORDER"
						},
						"AssociatedReferencedDocument_220_Remarks": {
							"Prop_Name": "Сделка",
							"Storage_Index": 2,
							"AddInfoName": "EDIN_ID_ORDER"
						},
						"AssociatedReferencedDocument_220_qdt": {
							"Prop_Name": "Сделка",
							"Storage_Index": 2,
							"AddInfoName": "EDIN_DocumentDate_ORDER"
						},
						"AssociatedReferencedDocument_351_ID": {
							"Prop_Name": "Ссылка",
							"Storage_Index": 2,
							"AddInfoName": "EDIN_DocDesadvNumber_DESADV"
						},
						"AssociatedReferencedDocument_351_Remarks": {
							"Prop_Name": "Ссылка",
							"Storage_Index": 2,
							"AddInfoName": "EDIN_ID_DESADV"
						},
						"AssociatedReferencedDocument_351_qdt": {
							"Prop_Name": "Ссылка",
							"Storage_Index": 2,
							"AddInfoName": "EDIN_DocumentDate_DESADV"
						},
						"UtilizedLogisticsTransportEquipment_TRUCK": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Автомобиль",
							"Storage_Index": 1
						},
						"UtilizedLogisticsTransportEquipment_TRUCK_ID": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Автомобиль.РегистрационныйНомер",
							"Storage_Index": 1
						},
						"UtilizedLogisticsTransportEquipment_TRUCK_ApplicableNote_BRAND_Content": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Автомобиль.Марка",
							"Storage_Index": 1
						},
						"UtilizedLogisticsTransportEquipment_TRUCK_ApplicableNote_MODEL_Content": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Автомобиль.Модель",
							"Storage_Index": 1
						},
						"UtilizedLogisticsTransportEquipment_TRUCK_ApplicableNote_TYPE_Content": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Автомобиль.Тип",
							"Storage_Index": 1
						}
					},
					"Document_TablePart": {
						"TableName": "Товары",
						"IncludedSupplyChainConsignmentItem_SequenceNumeric": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Номенклатура.НаименованиеПолное",
							"Storage_Index": 1
						},
						"InvoiceAmount_currencyID": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Constanta",
							"Storage_Index": 1,
							"type": null,
							"name": null,
							"data": null
						},
						"InvoiceAmount_value": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Номенклатура.ОсновнойПоставщик.НаименованиеПолное",
							"Storage_Index": 1
						},
						"GrossWeightMeasure_unitCode": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ЕдиницаИзмерения.ЕдиницаПоКлассификатору.МеждународноеСокращение",
							"Storage_Index": 1
						},
						"GrossWeightMeasure_value": {
							"Prop_Name": "Номенклатура",
							"Storage_Index": 2,
							"AddInfoName": "Маса вантажу"
						},
						"TariffQuantity_unitCode": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ЕдиницаИзмерения.ЕдиницаПоКлассификатору.МеждународноеСокращение",
							"Storage_Index": 1
						},
						"TariffQuantity_value": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Цена",
							"Storage_Index": 1
						},
						"GlobalID_value": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Номенклатура.НоменклатураГТД",
							"Storage_Index": 1
						},
						"NatureIdentificationTransportCargo_Identification": {
							"Prop_Name": "Номенклатура",
							"Storage_Index": 3,
							"Register": "НоменклатураКонтрагентов",
							"ComDim": "Номенклатура",
							"DataSourse": "НаименованиеНоменклатурыКонтрагента",
							"Prop_Name2": "Ссылка.Контрагент",
							"ComDim2": "Контрагент"
						},
						"TransportLogisticsPackage_ItemQuantity": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "КоличествоМест",
							"Storage_Index": 1
						},
						"TransportLogisticsPackage_Type": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ЕдиницаИзмерения",
							"Storage_Index": 1
						},
						"BarcodeLogisticsLabel_ID": {
							"Prop_Name": "Номенклатура",
							"Storage_Index": 3,
							"Register": "НоменклатураКонтрагентов",
							"ComDim": "Номенклатура",
							"DataSourse": "ШтрихКодНоменклатурыКонтрагента",
							"Prop_Name2": null,
							"ComDim2": null
						},
						"ApplicableNote_VENDOR_CODE_Content": {
							"Prop_Name": "Номенклатура",
							"Storage_Index": 3,
							"Register": "НоменклатураКонтрагентов",
							"ComDim": "Номенклатура",
							"DataSourse": "АртикулНоменклатурыКонтрагента",
							"Prop_Name2": null,
							"ComDim2": null
						},
						"ApplicableNote_QUANTITY_Content": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "Количество",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ApplicableNote_BASE_UOM_Content": {
							"Search_Index": null,
							"Prop_Name": "ЕдиницаИзмерения",
							"Storage_Index": 1
						},
						"ApplicableNote_SUM_WITHOUT_VAT_Content": {
							"Prop_Name": "Formula",
							"Storage_Index": 1,
							"data": null
						},
						"ApplicableNote_NET_WEIGHT_Content": {
							"Prop_Name": "Номенклатура",
							"Storage_Index": 2,
							"AddInfoName": "Маса вантажу"
						}
					}
				},
				"EDIN_Transport_Party": "1",
				"EDIN_chain_hash_TransportationOrder": {
					"Prop_Name": "Ссылка",
					"Storage_Index": 2,
					"AddInfoName": "ID_Zayavka_Hash"
				}
			}
		}
	}
}

Опис UserSettings.txt файлу користувацьких налаштувань модуля ERP Connector PRO

Файл UserSettings.txt створюється при використанні обробки 1С | BAS. Файл UserSettings.txt – текстовий файл, в якому зберігаються налаштування користувача обробки 1С | BAS. Збережені у файлі налаштування є персональними кожного з користувачів і повноту їх заповнення визначає сам користувач. При першому запуску в «1С | BAS Підприємстві» проходить пошук теки, назва якої співпадає з назвою поточного користувача 1С | BAS. Якщо така тека відсутня - вона створюється. В теці користувача перевіряється наявність файлу UserSettings.txt. Якщо файл не знайдено - він створюється. Дані у файлі зберігаються у вигляді JSON рядка, в якому дані розділені по певним інформативним блокам. Вміст, структура, послідовність даних файлу безпосередньо залежить від налаштувань.

1. Дані користувача

Перелік персональних налаштувань користувача зберігається у блоці USER_DATA файлу UserSettings.txt. Дані користувач заповнює в налаштуваннях модуля на вкладці «Користувач» (Зображення 1). Детальний опис роботи з цією вкладкою можна знайти за посиланням.

_{Зображення 1 - Перелік персональних налаштувань користувача}

Таблиця 1 - Опис тегів блоку даних користувача

Теги блоку USER_DATA	Опис
EDIN_USER_Warehouse	Містить JSON рядок опису пошуку складу 1С | BAS, який буде по замовчуванню заповнюватися в документ 1С | BAS. Опис рядка нижче. Вказується у полі «Склад».
EDIN_USER_Organization_Unit	Містить JSON рядок опису пошуку підрозілу 1С | BAS, який буде по замовчуванню заповнюватися в документ 1С | BAS. Вказується у полі «Підрозділ».
EDIN_USER_Save_Loggs	Вказує необхідність збереження логів при формуванні записів на відправлення документів. Вказується прапорцем «Зберігати логи».
EDIN_USER_Log_Folder_Sent	Каталог збереження логів успішно відправлених запитів. Вказується у полі «Каталог логів відправлених запитів».
EDIN_USER_Log_Folder_Error	Каталог збереження логів запитів з помилками. Вказується у полі «Каталог логів помилкових запитів».
EDIN_USER_Test_Mode	Вказує на необхідність створення чернеток (не документів) і перегляду уже створених. Вказується прапорцем «Тестовий режим». Якщо прапорець не встановлено, тоді у таблиці закладки «Відправлені» чернетки не відображаються, а при відправці формуються документи.
EDIN_USER_Save_UZD_DOCUMENTS	Вказує на необхідності збереження отриманих і відправлених юридично значимих документів локально. Вказується прапорцем «Зберігати ЮЗД».
EDIN_USER_Inbox_UZD_Folder	Каталог збереження вхідних ЮЗД. Вказується у полі «Каталог вхідних ЮЗД».
EDIN_USER_Outbox_UZD_Folder	Каталог збереження відправлених ЮЗД. Вказується у полі «Каталог відправлених ЮЗД».
USER_1	Назва користувача із табличної частини підключення в стовбці «Логін», в рядку якого встановлено прапорець «Вибрати».
…
USER_[кількість користувачів API, з якими працює користувач ОІ_EDIN20]
USER_RETAILERS	Блок списку мереж, з якими працює користувач. Список обирається у формі мереж після натискання кнопки «Мережі»
Retailer1	ІД вибраної мережі
…
Retailer[порядковий номер вибраної мережі]	ІД вибраної мережі

2. Електронно-цифрові підписи

Список ключів, які користувач використовує або буде використовувати, вказується в налаштуваннях модуля на вкладці ЕЦП (Зображення 2). Детальний опис роботи з цією вкладкою можна знайти за посиланням.

_{Зображення 2 - Налаштування електронно-цифрових підписів}

На момент підписання у табличній частині по одній організації може бути встановлено прапорець тільки по одному з рядків. Це необхідно, щоб при підписанні однозначно визначити необхідну пару ключів. Внесені ключі зберігаються в блоці SIGN_KEYS.

Таблиця 2 - Опис тегів блоку підпису

Підблоки SIGN_KEYS	Назва тегу	Опис
Keys_1		Блок опису пари підписів організації
	Use	Відмітка використання даної пари ключів. Вказується у колонці «Вибрати»
	Organization	Унікальний ідентифікатор довідника організації. Визначається по значенню у колонці «Організація»
	KeyAccountant	Повний шлях до ключа бухгалтера. Вказується у стовбці «Ключ бухгалтера»
	KeyDigitalStamp	Повний шлях до ключа печатки. Вказується у стовбці «Ключ печатки»
…
Keys_[к-сть рядків]

3. Зразок файлу користувацьких налаштувань

{
    "USER_DATA": {
        "EDIN_USER_Warehouse": "{\r\n\"MetaDataObject\": \"Справочники\",\r\n\"Name\": \"Склады\",\r\n\"ID\": \"59c9e0fe-56a3-11e9-941e-70c94ef89d69\"\r\n}",
        "EDIN_USER_Organization_Unit": "{\r\n\"MetaDataObject\": \"Справочники\",\r\n\"Name\": \"ПодразделенияОрганизаций\",\r\n\"ID\": \"59c9e0fb-56a3-11e9-941e-70c94ef89d69\"\r\n}",
        "EDIN_USER_Save_Loggs": "1",
        "EDIN_USER_Log_Folder_Sent": "C:\\API\\Админ\\Каталог логів відпралених запитів\\",
        "EDIN_USER_Log_Folder_Error": "C:\\API\\Админ\\Каталог логів помилкових запитів\\",
        "EDIN_USER_Test_Mode": "1",
        "EDIN_USER_Save_UZD_DOCUMENTS": "1",
        "EDIN_USER_Inbox_UZD_Folder": "C:\\API\\Админ\\Каталог вхідних ЮЗД\\",
        "EDIN_USER_Outbox_UZD_Folder": "C:\\API\\Админ\\Каталог відправлених ЮЗД\\",
        "USER_1": "uatestAPIpost",
        "USER_RETAILERS": {
            "retailer1": "16404",
            "retailer2": "17046"
        }
    },
    "SIGN_KEYS": {
        "Keys_1": {
            "Use": 1,
            "Organization": "59c9e0fa-56a3-11e9-941e-70c94ef89d69",
            "KeyAccountant": "D:\\1C_Yurchenko\\Keys\\new\\Директор\\Key-6.dat",
            "KeyDigitalStamp": "D:\\1C_Yurchenko\\Keys\\new\\Печатка\\Key-6.dat"
        }
    }
}

Інструкція користувача ERP Connector PRO

Робота в «EDI» блоці

Для роботи в модулі ERP Connector PRO з документами блок «EDI» містить наступні розділи:

• «Вхідні» - розділ для роботи з вхідними документами;

• «Відправлені» - розділ для роботи з вихідними документами;

• «Чернетки» - розділ для роботи зі створеними / підписаними, але ще не відправленими документами;

• «Архів» - розділ для архівних документів;

• «Оператор» - додатковий розділ з розширеними можливостями обробки та роботи з документами.

• «Маркет» - додатковий розділ для роботи з документами сервісу «Маркет».

• «Сертифікати» - додатковий розділ для роботи з сертифікатами.

Детально про налаштування модуля ERP Connector PRO можна знайти за посиланням.

_{Зображення 1 - Розділ «Вхідні» блоку «EDI»}

1. «Вхідні»

Розділ вхідних документів (від контрагентів) при запуску програми відкривається за замовчуванням (Зображення 1). В журналі документів відображаються всі вхідні документи за датою їх отримання. Список документів можливо відфільтрувати за датою документа (поля «Дата з» / «по»), повним номером документа (поле «Номер»). Також можна налаштувати кількість документів, що будуть виводитися на одній сторінці журналу (пагінація) - це дозволяє пришвидшити завантаження сторінки та роботу з новими документами.

У «Вхідних»/«Відправлених» в списку журналу відображається документ, що є останнім в «ланцюжку документів» (документи, що логічно об’єднані між собою). В журналі документів (у відповідних стовпцях таблиці) для зручності проставляються позначки про наявність відповідних типів документів в ланцюжку (Зображення 2).

_{Зображення 2 - Наявність відповідних типів документів в ланцюжку}

Через подвійний клік по номеру/даті документа в журналі можна відкрити друковану форму документа із коротким описом пов’язаних документів у ланцюжку (Зображення 3). В цій формі можна переглянути кожен пов’язаний документ.

_{Зображення 3 - Друкована форма EDI документа}

Документи в ланцюжку розташовані в хронологічному порядку; в цій формі можливо перейти на кожен документ в ланцюжку через подвійний клік. За допомогою кнопки «Зберегти» (Зображення 3, Покажчик 1) можна зберегти документ на локальний носій в *.xml, *.odt, *.html, *.docx, *.txt та інших форматах (типовий функціонал ОС). За допомогою кнопки «Друк» (Зображення 3, Покажчик 2) можна роздрукувати документ.

1.1 Відбір EDI документів

У розділах «Вхідні»/«Відправлені»/«Оператор» є можливість розширеного відбору документів (аналогічно веб-платформі). Для цього натисніть кнопку «Відбір EDI» (Зображення 4) та заповніть необхідні умови відбору у формі.

_{Зображення 4 - Ввод умов відбору документів}

Опис полів для відбору документів EDI:

• Організація - дозволяє обрати організації зі списку.
• Маркет / EDI - прапорці для пошуку документів за відміченим сервісом.
• Контрагент - поле дозволяє обрати контрагентів, що мають заповнений GLN, зі списку.
• Тип документа - пошук за типом документа, можна обрати з випадаючого списку.
• Статус документа - пошук за статтусом документа, також можна обрати з випадаючого списку.

Відбір за статусом здійснюється тільки за умови заповненого типу документа!

• Торг. мережа - пошук документів від  торгових мереж, для яких у межах поточного акаунту активовано електронний документообіг.

1.2 Завантаження документів

У розділах «Вхідні»/»Відправлені»/»Архів»/»Оператор» є можливість завантажити документ. Для завантаження документа у ланцюжок виконайте наступні кроки:

1. Відмітьте галочкою в журналі документ, в ланцюжок до якого потрібно завантажити документ (Зображення 5, Покажчик 1).
2. Натисніть кнопку «Завантажити документ» та оберіть із випадаючого списку потрібний формат файлу (Зображення 5, Покажчик 2)
3. У стандартному вікні вибору файлу оберіть потрібний файл для завантаження.

_{Зображення 5 - Завантаження документа}

Деякі документи не підтримують завантаження у всіх форматах, тому при спробі завантажити документ у невідповідному форматі система видасть попередження.

Попередньо перед створенням документів обов’язково переконайтеся, що вказані відповідні GLN з довідниками ОС.

2. «Відправлені»

Розділ відправлених документів (до контрагентів) відображає в журналі документів всі відправлені документи за датою їх відправки (Зображення 6). Можливості цього розділу аналогічні можливостям розділу «Вхідні», детальніше можна ознайомитися за наступними посиланнями:

• загальні положення роботи з розділом,
• відбір EDI документів,
• завантаження документів.

_{Зображення 6 - Розділ «Відправлені» блоку «EDI»}

3. «Чернетки»

«Чернетки» - це розділ, журнал якого містить створені, але ще не відправлені документи (Зображення 7). Юридично значущі документи потрапляють до цього розділу вже підписаними. Документи потрапляють до цього розділу, якщо в налаштуваннях користувача блоку  «EDI» проставлена відмітка «Тестовий режим».

Такі налаштування дозволяють співробітнику (наприклад, недосвідченому або без ЕЦП) створювати документи, а безпосередньою перевіркою/відправкою вже займається інший відповідальний співробітник.

_{Зображення 7 - Розділ «Чернетки» блоку «EDI»}

4. «Архів»

«Архів» - розділ, журнал якого містить архівні документи, аналог такого ж розділу, як і у веб-інтерфейсі (Зображення 8).

_{Зображення 8 - Розділ «Архів» блоку «EDI»}

Основні можливості даного розділу - перегляд, завантаження документів (детально про завантаження документів дивіться  за посиланням) та розархівування документів, які були опрацьовані і відправлені в архів за допомогою веб-платформи або через модуль ERP Connector PRO. 

Щоб додати документ до архіву безпосередньо в модулі ERP Connector PRO, відмітьте його галочкою (Зображення 9, Покажчик 1) та натисніть кнопку «Архівувати», яка доступна на панелі інструментів розділів «Вхідні» та «Вихідні» (Зображення 9, Покажчик 2). Обрані документи будуть перенесені в розділ «Архів».

_{Зображення 9 - Архівування документів в модулі ERP Connector PRO}

Щоб видалити документ з архіву (розархівувати) безпосередньо в модулі ERP Connector PRO, відмітьте його галочкою (Зображення 8, Покажчик 1) та натисніть кнопку «Розархівувати», яка доступна на панелі інструментів розділу «Архів» (Зображення 8, Покажчик 2). Обрані документи будуть перенесені в розділ «Вхідні» або «Вихідні».

5. «Оператор»

Розділ «Оператор» доступний за умови встановлення прапорця «Розширений режим для оператора» на вкладці «Користувач» в налаштуваннях «EDI» блоку (детальніше дивіться за посиланням).

Розділ «Оператор» має більш розширений функціонал у порівнянні з попередніми розділами. В розділі «Оператор» документи відображаються у вигляді дерева, де першим рівнем є «Замовлення» (ORDER) покупця (окрім випадків, коли в ланцюжку немає Замовлення покупця), під яким розміщуються всі вхідні і вихідні документи, які відносяться до цього ланцюжка (Зображення 10).

_{Зображення 10 - Розділ «Оператор» блоку «EDI»}

Можливості цього розділу аналогічні можливостям розділу «Вхідні», з якими детальніше можна ознайомитися за наступними посиланнями:

• загальні положення роботи з розділом,
• відбір EDI документів,
• завантаження документів.

Особливості розділу «Оператор»:

1. Для підтвердження замовлення покупця чи створення документів облікової системи відмітьте галочкою рядок Замовлення.

2. Для відправки «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) чи «Комерційних документів» (COMDOC) відмітьте галочкою документи реалізації (Зображення 11). Всі створені реалізації завжди будуть йти другим рівнем під «Замовленням» (ORDER). Це зроблено для того, щоб оператор міг відправити необхідні йому документи за вказаними документами облікової системи.
   
   
                                                                                     _{Зображення 11 - Документи реалізації}
   
   

3. В розділі «Оператор» можливо підв’язувати/відв’язувати ланцюжки документів EDI до уже створених документів ОС або замінювати одні документи облікової системи на інші за натисканням кнопки «Підв’язати» (Зображення 12).

_{Зображення 12 - Підв'язати ланцюжки документів EDI до уже створених документів ОС}

Доступні наступні опції в режимі підв'язання документів:

• • Підв’язати пакет документів - підв’язати документи «Замовлення покупця» та «Реалізацію товарів та послуг» до замовлення EDI. Після натискання кнопки відкриється форма вибору документа «Замовлення клієнтів» (Зображення 12).

  • Підв’язати замовлення - підв’язати документ «Замовлення покупця» облікової системи до замовлення EDI. Після натискання кнопки відкриється форма вибору документа «Замовлення клієнтів» (Зображення 12).

  • Підв’язати реалізацію - підв’язати документ «Реалізація товарів та послуг» до замовлення EDI. Після натискання кнопки відкриється форма вибору документа «Замовлення клієнтів» (Зображення 12). 

  • Відв’язати - розірвати зв’язки між EDI та документами облікової системи. 

4. При натисканні кнопки «Створити» є додаткова опція «Оновлення реалізації по RECADV», яка дозволяє провести аналіз відмінностей між реалізацією облікової системи та документом EDI «Повідомлення про прийом» (RECADV), а також за потреби перенести необхідні зміни з RECADV в EDI реалізацію за допомогою кнопки «Оновлення реалізації» (Зображення 13).

_{Зображення 13 - Оновлення реалізації по RECADV}

6. «Маркет»

Розділ «Маркет» доступний за умови встановлення прапорця «Маркет» на вкладці «Користувач» в налаштуваннях «EDI» блоку (детальніше дивіться за посиланням).

6.1. Робота із сервісом  «Маркет» для Продавця

У розділі «Вхідні» за допомогою кнопки «Відбір EDI» можна відфільтрувати та відобразити замовлення, отримані з сервісу «Маркет» (Зображення 14).

_{Зображення 14 - Відбір вхідних документів сервісу «Маркет»}

Замовлення, отримані з сервісу «Маркет», позначаються як M_ORDER (Зображення 15).

_{Зображення 15 -Вхідні замовлення, відправлені з сервісу «Маркет»}

На підставі таких замовлень можливо сформувати наступні електронні документи:

• Підтвердження замовлення (ORDRSP),

• Повідомлення про відвантаження (DESADV),

• Видаткова накладна (COMDOC_006).

6.2. Робота із сервісом  «Маркет» для Покупця

У розділі «Маркет» є 3 вкладки (Зображення 16):

• Замовлення постачальнику
• Надходження 
• Прайс

_{Зображення 16 - Розділ «Маркет». Відправлення замовлення}

1 На вкладці «Замовлення постачальнику» є можливість відправити замовлення продавцю на підставі внутрішнього документа ОС «Замовлення постачальнику». Для цього оберіть потрібний документ та натисніть кнопку «Відправити замовлення» (Зображення 16, Покажчик 1, 2).

2. На вкладці «Надходження» передбачена можливість відправлення «Повідомлення про прийом» на підставі документа «Надходження товарів і послуг» в обліковій системі (Зображення 17).

_{Зображення 17 - Вкладка «Надходження». Відправлення Повідомлення про прийом}

Документи на вкладці «Надходження» потрапляють за 3 останні дні (якщо в базі клієнта багато документів, то вони будуть довго завантажуватися на сторінку).

Документ надходження має бути проведений.

Документи завантажуються тільки по тих контрагентах, які були підв'язані як виробники в налаштуваннях.

3. На вкладці «Прайс» доступний перегляд прайс-листів, отриманих від ваших контрагентів. Для цього на вкладці «Прайс» навпроти потрібного прайс-листа натисніть два рази у комірці «Переглянути» (Зображення 18). Відкриється форма прайс-листа (Зображення 19).

_{Зображення 18 - Вкладка «Прайс»}

_{Зображення 19 - Перегляд прайс-листа}

7. «Сертифікати»

Розділ «Сертифікати» доступний за умови встановлення прапорця «Робота з сертифікатами» в налаштуваннях «EDI» блоку на вкладці «Користувач» (детальніше дивіться за посиланням).

7.1. Прив'язка сертифіката до Повідомлення про відвантаження

Для автоматичної прив'язки сертифікатів до Повідомлення про відвантаження спочатку налаштуйте модуль ERP Connector Pro (деталі налаштування можна знайти за посиланням).

При відправці «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) система автоматично заповнить дані відповідного сертифіката, якщо по штрихкоду або артикулу товарної позиції буде знайдено тільки один сертифікат.

Якщо при спробі відправити «Повідомлення про відвантаження» буде знайдено декілька сертифікатів, з’явиться вікно вибору сертифікату із сервісу Е-Сертифікати (Зображення 20). Праворуч в списку сертифікатів оберіть необхідний сертифікат та натисніть кнопку «Ок». За необхідності можна скористатися пошуком сертифіката (панель «Відбір сертифікатів»).

_{Зображення 20 - Оновлення реалізації по RECADV}

7.2. Створення сертифіката «Декларація виробника»

Налаштування модуля ERP Connector Pro для роботи з сертифікатами дивіться за посиланням.

1. Перейдіть до розділу «Сертифікати» (Зображення 21, Покажчик 1).

2. Оберіть необхідний сертифікат та натисніть кнопку «Створити сертифікати» (Зображення 21, Покажчик 2, 3). 

_{Зображення 21 - Створення сертифіката «Декларація виробника»}

Після створення сертифіката у стовпці «Сертифікат створено» з'явиться помітка (Зображення 17, Покажчик 4). За замовчуванням сертифікат створюється із наступними значеннями:

• Тип Документу = 5 - Декларація виробника.
• Вид Документу = 1 - Період дії.
• Дата Початку Дії - Дата документу підстави.
• Дата Закінчення Дії - Кінець року дати документу підстави.

Для одного документа створюється один сертифікат. Якщо для документа вже вказано значення ID сертифіката, то повторно сертифікат не створюється.

Робота в «еТТН» блоці

«ETTN» блок орієнтований на Вантажовідправника (роль в логістиці та документообігу). Для роботи з документами в ERP Connector PRO меню «ETTN» блоку містить наступні розділи:

• «Вхідні» - розділ для роботи з вхідними документами;

• «Відправлені» - розділ для роботи з вихідними документами;

• «Чернетки» - розділ для роботи зі створеними/підписаними, але ще не відправленими документами.

1. «Вхідні»

Розділ вхідних документів (від контрагентів) при запуску ERP Connector PRO відкривається за замовчуванням. В журналі документів відображаються всі вхідні документи за датою їх отримання. Залежно від ролі користувача (а також схеми, за якою працює дана компанія) і логіки документообігу вхідні документи можна підтвердити, підписати, відхилити. Також ERP Connector PRO дозволяє на підставі «Підтвердження транспортування» створити «ТТН».

_{Зображення 1 - Розділ «Вхідні» блоку «еТТН»}

Кнопка оновлення – слугує для оновлення вхідних документів з платформи електронного документообігу та довантаження створених документів з ОС.

Прапорець Групування по зв’язкам документів – виділення пов’язаних документів однотипним кольором.

Прапорець Не ланцюжком – відображення всіх типів документів, що не увійшли до ланцюжка документів.

Поля «Дата з» / «по» - слугують, щоб відфільтрувати вхідні документи за датою документа.

За допомогою кнопки «Відбір» виводиться вікно для введення розширених умов відбору документів (Зображення 2).

_{Зображення 2 - Форма розширеного відбору вхідних документів}

Опис полів для розширеного відбору документів:

• Номер документа – поле пошуку за повним або частковим збігом. Для часткового пошуку використовується символ +. Приклад: Номер: 123+ – будуть знайдені всі документи, які починаються з 123.
• Перевізник – вказується компанія-Перевізник. Також є можливість вибору за кодом ЄДРПОУ компанії.
• ID – унікальний ідентифікатор документа.
• Тип документа – відфільтрувати вхідні за необхідним типом документа (ЕТТН, Підтвердження заявки на транспортування і т.ін.).
• Ключ пошуку - пошук за станом ТТН.

2. «Відправлені»

Розділ відправлених документів (до контрагентів) відображає в журналі всі відправлені документи за датою їх відправки. Можливості цього розділу аналогічні можливостям розділу «Вхідні». Детальніше можна ознайомитися за посиланням.

_{Зображення 3 - Розділ «Відправлені» блоку «eTTN»}

3. «Чернетки»

«Чернетки» - це розділ, журнал якого містить створені, але ще не відправлені документи. Юридично значущі документи потрапляють до цього розділу непідписаними. Тут можна  підписати і відправити документи або видалити непотрібні чернетки за допомогою відповідних кнопок. Також за потреби чернетку можна відредагувати, вибравши відповідну чернетку журналі та натиснувши кнопку «Редагувати».

_{Зображення 4 - Розділ «Чернетки» блоку «eTTN»}

4. Створення та відправка документів

Для створення чернетки документа сервісу EDIN «ETTN» виконайте наступні кроки (Зображення 5):

1. Перейдіть до розділу «Чернетки».
2. Оновіть список документів ОС, що можуть стати підставою для формування електронного документа, за допомогою кнопки «Оновити».
3. Відмітьте галочкою потрібний документ ОС.
4. Натисніть кнопку «Створити чернетку» та оберіть потрібну опцію.

_{Зображення 5 - Створення чернетки сервісу «eTTN»}

Документ-чернетка автоматично заповниться згідно з налаштуваннями. У розділі «Чернетки» з’явиться новий непідписаний документ.

Також ЕТТН можливо створити з розділу «Відправлені». Створення можливе «вручну» або на підставі інших документів.

4.1 Створення еТТН документа «вручну»

Створювати еТТН в ручному режимі потрібно у випадку, коли не вистачає всіх даних для заповнення документа автоматично. Для цього виконайте наступні кроки:

1. Відкрийте розділ «Відправлені» (Зображення 6, Покажчик 1).
2. Натисніть кнопку «Відправити», виберіть опцію «Вручну» для пункту «Створити ТТН» (Зображення 6, Покажчик 2, 3).

_{Зображення 6 - Створення чернетки сервісу «eTTN»}

3. Далі відкриється форма документа еТТН (Зображення 7).

_{Зображення 7 - Форма документа еТТН}

4. Всі поля документа можна заповнювати вручну або на основі документа, який був доданий в налаштуваннях та за цим документом були проставлені відповідні співставлення полів документа та тегів еТТН. Для вибору документа-підстави натисніть на кнопку вибору зі списку, далі «Показати всі» (Зображення 8). Згідно з налаштуваннями, документ-чернетка автоматично заповниться. Незаповнені поля за потреби введіть вручну.

_{Зображення 8 - Вибір документа-підстави для еТТН}

5. Після заповнення всіх необхідних полів натисніть кнопку «Створити чернетку» вверху форми. Нова чернетка відобразиться у вкладці «Чернетки» лівого бокового меню. Чернетка доступна для редагування.

6. Якщо у чернетку більше не будуть вноситися правки, її потрібно підписати та відправити. Для цього відкрийте вкладку  «Чернетки», відмітьте галочкою заповнений документ-чернетку та натисніть кнопку «Підписати і відправити» (Зображення 9).

_{Зображення 9 - Підписання та відправка чернетки еТТН}

Непотрібну або помилкову чернетку можна видалити. Для цього виділіть дану чернетку у теці «Чернетки» та натисніть на кнопку «Видалити» (Зображення 10).

_{Зображення 10 - Видалення чернетки}

4.2 Створення документів на підставі інших документів

4.2.1 Створення еТТН на основі «Заявки на транспортування»

Для створення чернетки еТТН на основі «Заявки на транспортування» потрібно:

1. Відкрити вкладку «Відправлені».
2. Відмітити потрібну заявку.
3. У меню «Відправити» вибрати відповідний пункт (Зображення 11).

_{Зображення 11 - Створення чернетки еТТН на підставі Заявки на транспортування}

Створені документи потраплять у «Чернетки» для подальшого підписання та відправки.

4.2.2 Створення «Заявки на транспортування»

Для створення «Заявки на транспортування» потрібно:

1. Відкрити вкладку «Чернетки».
2. У таблиці документів облікової системи вибрати необхідний документ-підставу.
3. У меню «Створити чернетку» обрати опцію «Заявка на транспортування» (Зображення 12).

_{Зображення 12 - Створення чернетки Заявки на транспортування}

4. Відкриється форма заповнення заявки. Заповніть всі необхідні поля і натисніть кнопку «Створити чернетку» (Зображення 13).

_{Зображення 13 - Форма Заявки на транспортування}

Після цього нова чернетка заявки з’явиться в списку чернеток у верхній панелі. Чернетка доступна для редагування.

Якщо у чернетку більше не будуть вноситися правки, її потрібно підписати та відправити. Для цього у вкладці  «Чернетки» відмітьте галочкою заповнений документ-чернетку та натисніть кнопку «Підписати і відправити» (Зображення 9).

4.2.3 Створення «Акту зміни пункту призначення»

Створення «Акту зміни пункту призначення» можливе лише на основі документа еТТН.

Для створення документа «Акт про зміну пункту призначення» потрібно:

1. Відкрити вкладку «Відправлені».
2. У списку відправлених документів відмітити потрібний документ-підставу.

3. У меню «Відправити» обрати опцію «Акт зміни пункту призначення» (Зображення 14).

_{Зображення 14 - Створення «Акту про зміну пункту призначення»}

4. Відкриється форма для заповнення «Акта про заміну пункту призначення» з заповненою частиною полів з документа підстави. Дозаповніть всі необхідні поля і натисніть кнопку «Створити чернетку» (Зображення 15).

_{Зображення 15 - Форма «Акту про зміну пункту призначення»}

Створений документ з’явиться у вкладці «Чернетки» і доступний для редагування.

Якщо у чернетку більше не будуть вноситися правки, її потрібно підписати та відправити. Для цього у вкладці  «Чернетки» відмітьте галочкою заповнений документ-чернетку та натисніть кнопку «Підписати і відправити» (Зображення 9).

4.2.4 Створення «Акту перепломбування»

Створення «Акту зміни пункту призначення» можливе лише на основі документа еТТН.

Для створення документа «Акт перепломбування» потрібно:

1. Перейти в розділ меню «Відправлені».
2.  У списку відправлених документів вибрати документ-підставу.
3. У меню «Відправити» обрати опцію «Акт перепломбування» (Зображення 16).

_{Зображення 16 - Створення «Акту перепломбування»}

4. Відкриється форма для заповнення «Акта перепломбування» з заповненою частиною полів з документа підстави. Дозаповніть всі необхідні поля і натисніть кнопку «Створити чернетку» (Зображення 17).

_{Зображення 17 - Форма «Акту перепломбування»}

Створений документ з’явиться у вкладці «Чернетки» і доступний для редагування.

Якщо у чернетку більше не будуть вноситися правки, її потрібно підписати та відправити. Для цього у вкладці  «Чернетки» відмітьте галочкою заповнений документ-чернетку та натисніть кнопку «Підписати і відправити» (Зображення 9).

5. Відхилення документа еТТН

Якщо ТТН було відправлено, але виявилися помилки, то до моменту підписання документа Перевізником є можливість відхилити даний документ. Для цього потрібно в розділі «Відправлені» вибрати необхідний документ та обрати опцію «Відхилити» за натисканням кнопки «Ще» (Зображення 18).

_{Зображення 18 -Відхилення відправленого документа}

6. Підписання документа еТТН

Для підписання вхідного документа в розділі «Вхідні» виберіть необхідний документ та натисніть кнопку «Підписати» (Зображення 19).

_{Зображення 19 -Підписання вхідного документа}

7. Перегляд документу з платформи в ОС

Форма перегляду документа відкривається подвійним кліком по номеру або даті документа, який необхідно переглянути (Зображення 20). Після цього форма перегляду документа відкривається в окремій вкладці (Зображення 21).

_{Зображення 20 - Відкриття форми перегляду документа в ОС}

_{Зображення 21 - Форма перегляду документа в ОС}

Створення та відправка документів

1. EDI

1.1. Створення EDI документа

Створювати EDI-документи в ОС можна тільки на основі вхідного Замовлення. Для створення відповідного документа ОС виконайте наступні кроки: 

1. Відмітьте галочкою потрібний вхідний документ в розділі «Вхідні» (Зображення 1, Покажчик 1).
2. Натисніть кнопку «Створити» і оберіть тип відповідного документа з випадаючого списку (Зображення 1, Покажчик 2).

_{Зображення 1 - Створення EDI документа в ОС}

Якщо ERP Connector PRO автоматично не розпізнав Контрагента/Організацію/Точку доставки — можна через подвійний клік  по об’єкту в журналі вручну вибрати з довідника ОС (налаштування).

При створенні документа в ОС модуль ERP Connector PRO автоматично підтягує всі необхідні дані, проте якщо номенклатура була знайдена не вся, модуль відкриває вікно «Незнайдена номенклатура» для додавання і збереження артикула і штрих-коду контрагента у відповідному довіднику/регістрі відомостей ОС (Зображення 2).

_{Зображення 2 - Незнайдена номенклатура}

1.2. Відправка EDI документа

Всі EDI-документи відправляються тільки на основі вхідних замовлень. В залежності від виду вивантаженого документа автоматично визначаються необхідні джерела заповнення даних:

Коли документи у стовпці «Документи ОС» вже створені, для відправки документа виконайте наступні кроки:

Обраний EDI-документ буде відправлено.

Якщо одразу відправити Замовлення без створення документа в ОС, то Замовлення підтвердиться в повному обсязі.

Якщо відправити повторно той же документ, то система повідомить про це та запитає про необхідність повторної відправки документа/документів.

2. ЮЗД

Для роботи з юридично значущими документами в ERP Connector PRO повинні бути налаштовані ЕЦП для кожної організації.

2.1. Створення вихідних ЮЗД

Щоб сформувати вихідний ЮЗД-документ (COMDOC, DOCUMENTINVOICE), виконайте наступні кроки:

• оберіть відповідне Замовлення в розділі «Вхідні» (Зображення 4, Покажчик 1),
• натисніть кнопку «Відправити» (Зображення 4, Покажчик 2),
• оберіть «Видаткова/товарна накладна» (Зображення 4, Покажчик 3).

_{Зображення 4 - Відправвка ЮЗД-документу}

Документ «Податкова накладна» автоматично підтягується з ОС користувача. Для відправки «Податкової накладної» виконайте наступні кроки:

• перейдіть у «Відправлені» (Зображення 5, Покажчик 1),
• виберіть потрібний документ (Зображення 5, Покажчик 2), 
• натисніть кнопку «Відправити» та оберіть опцію «Податкова накладна» (Зображення 5, Покажчик 3, 4).

_{Зображення 5 - Відправка Податкової накладної}

Аналогічно відправляється «Коригування на податкову накладну» (Додаток 2 до податкової накладної).

Документи «Податкова накладна» і «Коригування податкових накладних», по яких не були відправлені електронні документи, виділяються сірим кольором і відображаються у кінці списку відправлених документів. Невідправлені податкові документи відбираються за контрагентами, в яких вказано в налаштуваннях формат вивантаження податкових документів, і за організаціями, для яких вказано GLN.

2.2. Підписання вхідних ЮЗД

Щоб підписати вхідний ЮЗД-документ (Акт, Прибуткову накладну тощо), виконайте наступні кроки:

• оберіть потрібний документ у списку на формі «Вхідні» (Зображення 6, Покажчик 1, 2),
• натисніть кнопку «Підписати» (Зображення 6, Покажчик 3, 4).

_{Зображення 6 - Підписання вхідного ЮЗД-документа}

При будь-якій роботі з ключами (в тому числі і підписанні) ERP Connector PRO запитує пароль ключа для бухгалтера та печатки. Програма запитує пароль 1 раз на сесію для кожної організації, вказаної в налаштуваннях ЕЦП (Зображення 7). 

_{Зображення 7 - Введення пароля ключа для бухгалтера та печатки}

2.3. Відхилення вхідних ЮЗД

Щоб відхилити вхідний ЮЗД-документ або підтвердити анулювання, виконайте наступні кроки:

• оберіть відповідний документ у списку на формі «Вхідні» (Зображення 8, Покажчик 1, 2),
• натисніть «Додаткові дії» та виберіть одну з потрібних опцій (Зображення 8, Покажчик 3, 4).
• у разі відмови від підписання введіть пароль до КЕП, зазначте причину відмови та підтвердіть дію (Зображення 9).

_{Зображення 8 - Відмова від підписання або Підтвердження анулювання}

_{Зображення 9 - Введення причини відмови від підписання}

3. Індивідуальні ЮЗД схеми клієнтів

3.1. Схема FOZZI

Для активації схеми документообігу мережі «Fozzy» потрібно спочатку зробити налаштування формату вивантаження для контрагентів цієї мережі. Детально про налаштування формату вивантаження дивіться за посиланням. 

Відправка «Інструкції з транспортування»:

1. Після підтвердження замовлення є можливість відправити документ «Інструкція з транспортування» (Зображення 10).

_{Зображення 10 - Відправка Інструкції з транспортування}

2. Перед відправкою система запропонує заповнити дані з транспортування (Зображення 11).

_{Зображення 11 - Підтвердження заповнення даних упаковки для Інструкції з транспортування}

3. У разі згоди на заповнення даних упаковки (після натиснення кнопки «Так») відкриється форма для заповнення додаткових даних (Зображення 12).

_{Зображення 12 - Введення додаткових даних по упаковці}

4. Введіть необхідні дані. Після натискання кнопки «ОК» документ буде відправлено.

Відправка «Товарної накладної»:

1. При відправці «Товарної накладної» за схемою «Fozzy» є розділення на цінову і кількісну накладну. Спочатку оберіть опцію «Видаткова/товарна накладна» з випадаючого списку кнопки «Відправити» (Зображення 13).

_{Зображення 13 - Відправка «Товарної накладної» за схемою «Fozzy»}

2. При відправці користувачу буде запропоновано вибрати, яку саме накладну відправляти, або відправити обидві одразу (Зображення 14).

_{Зображення 14 - Вибір варіанту накладної для відправлення}

3. Після відмітки необхідних документів натисніть кнопку «ОК» для відправки документа/-ів.

3.2. Схема АТБ

Для активації схеми документообігу мережі «АТБ» потрібно спочатку зробити налаштування формату вивантаження для контрагентів цієї мережі. Детально про налаштування формату вивантаження дивіться за посиланням. 

Відправка «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)

1. У теці «Вхідні» оберіть потрібний документ, для якого потрібно зробити відвантаження.

2. Натисніть кнопку «Відправити» та оберіть опцію «Повідомлення про відвантаження» (Зображення 15).

_{Зображення 15 - Відправлення Повідомлення про відвантаження}

3. Оберіть тип поставки (залежно від вибору це буде пряма поставка або зі складу «Логістик Юніон») та натисніть кнопку «ОК».

_{Зображення 16 - Вибір типу поставки}

Повідомлення про відвантаження буде відправлено.

• Якщо це пряма поставка, далі потрібно відправити «Видаткову накладну» (COMDOC_006) (Зображення 17).

_{Зображення 17 - Відправка Видаткової накладної (COMDOC_006)}

• Якщо це поставка зі складу «Логістик Юніон», то потрібно, окрім «Видаткової накладної» (COMDOC_006), відправити «Акт приймання-передачі (додаток 8)» (COMDOC_032) (Зображення 18).

_{Зображення 18 - Відправка Акту приймання-передачі (додаток 8)}

3.3. Схема Леруа Мерлен

Для активації схеми документообігу мережі «Леруа Мерлен» потрібно спочатку зробити налаштування формату вивантаження для контрагентів цієї мережі та вказати, в якому полі документа платформи знаходиться GLN контрагента. Детально про налаштування формату вивантаження дивіться за посиланням. 

Щоб вказати, в якому полі документа платформи знаходиться GLN контрагента, виконайте наступні кроки:

1. У налаштуваннях розділу «EDI» перейдіть до вкладки «Об'єкти ОС» (Зображення 19, Покажчик 1).
2. Натисніть кнопку «Мережі з особливою схемою роботи» (Зображення 19, Покажчик 2).
3. У формі вибору мереж відмітьте потрібну мережу і вкажіть, в якому полі знаходиться GLN (Зображення 19, Покажчик 4, 5). Якщо таблиця мереж порожня, натисніть кнопку «Заповнити таблицю доступних мереж» (Зображення 19, Покажчик 3).
4. Натисніть кнопку «ОК» для збереження налаштування та закриття форми (Зображення 19, Покажчик 6).

_{Зображення 19 - Налаштування відповідності GLN контрагента полю документа платформи}

Після цих налаштувань система буде розуміти, де знаходиться потрібний GLN для пошуку контрагента для подальшого використання його в створенні документів облікової системи.