Мережа «Файно маркет»
ТОВ "Вересень Плюс"
- Документообіг з мережею «Файно Маркет». Схема роботи з Прибутковою накладною. Інструкція для Постачальника
- Документообіг з мережею «Файно Маркет». Схема роботи з Видатковою накладною. Інструкція для Постачальника
- XML специфікації для роботи з мережею «Файно Маркет»
Документообіг з мережею «Файно Маркет». Схема роботи з Прибутковою накладною. Інструкція для Постачальника
Ця інструкція описує порядок документообігу з мережею «Файно Маркет» за схемою роботи з Прибутковою накладною на платформі EDI Network 2.0. В документообігу приймають участь наступні документи:
Загальна схема документообігу:
Зображення 1 - Документообіг з мережею «Файно Маркет» за схемою роботи з Прибутковою накладною
1. Вхід на платформу
Для початку роботи з системою необхідно виконати вхід на платформу EDIN.
Детальна інструкція з авторизації доступна за посиланням: Авторизація в системі.
2. Формування «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) на підставі вхідного «Замовлення» (ORDERS)
«Підтвердження замовлення» (ORDRSP) створюється Постачальником у відповідь на вхідне «Замовлення» (ORDER).
Цей документ формується одразу після отримання «Замовлення» (ORDER) від Мережі.
Детальна інструкція зі створення «Підтвердження замовлення» доступна за посиланням.
3. Формування «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) на підставі надісланого «Підтвердження замовлення» (ORDRSP)
«Повідомлення про відвантаження» створюється Постачальником на підставі надісланого «Підтвердження замовлення».
Детальна інструкція зі створення стандартного «Повідомлення про відвантаження» на підставі «Підтвердження замовлення» доступна за посиланням.
4. Формування «Рахунку» (INVOICE) на підставі вхідного «Замовлення» (ORDER)
Документ «Рахунок» (INVOICE) використовується для узгодження цін і виставлення рахунку на оплату. Формування документа для мережі «Варус» здійснюється на підставі «Замовлення» (ORDER). Під час створення документа перевірте коректність автоматично заповнених даних.
Детальна інструкція зі створення документа «Рахунок» (INVOICE) на підставі «Замовлення» (ORDER) доступна за посиланням.
5. Опрацювання вхідної «Прибуткової накладної» (COMDOC_007)
Документ «Прибуткова накладна» формується зі сторони мережі та підписується з обох сторін.
Детальна інструкція з опрацювання вхідної «Прибуткової накладної» доступна за посиланням.
У разі незгоди із документом можна сформувати «Відмову від підписання комерційних документів» (детальна інструкція доступна за посиланням).
Також після підписання накладної (документ у статусі «Підписано двома сторонами») за згодою сторін можна надіслати «Запит на анулювання» (детальна інструкція доступна за посиланням).
Документообіг з мережею «Файно Маркет». Схема роботи з Видатковою накладною. Інструкція для Постачальника
Ця інструкція описує порядок документообігу з мережею «Файно Маркет» за схемою роботи з Видатковою накладною на платформі EDI Network 2.0. В документообігу приймають участь наступні документи:
Загальна схема документообігу:
Зображення 1 - Документообіг з мережею «Файно Маркет» за схемою роботи з Видатковою накладною
1. Вхід на платформу
Для початку роботи з системою необхідно виконати вхід на платформу EDIN.
Детальна інструкція з авторизації доступна за посиланням: Авторизація в системі.
2. Формування «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) на підставі вхідного «Замовлення» (ORDERS)
«Підтвердження замовлення» (ORDRSP) створюється Постачальником у відповідь на вхідне «Замовлення» (ORDER). Основною особливістю «Підтвердження замовлення» є уточнення з приводу постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна; чи буде відмова від поставки товарної позиції.
Детальна інструкція зі створення «Підтвердження замовлення» доступна за посиланням.
3. Формування «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)
«Повідомлення про відвантаження» створюється Постачальником на підставі надісланого «Підтвердження замовлення».
Детальна інструкція зі створення стандартного «Повідомлення про відвантаження» на підставі «Підтвердження замовлення» доступна за посиланням.
4. Формування «Видаткової накладної» (COMDOC_006) на підставі надісланого «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)
Документ «Видаткова накладна» (COMDOC_006) фіксує факт отримання/передачі товарів або послуг. Формування документа для мережі «Файно Маркет» здійснюється на підставі надісланого «Повідомлення про відвантаження» (DESADV).
Детальна інструкція зі створення документа «Видаткова накладна» (COMDOC_006) на підставі «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) доступна за посиланням.
Для накладної у статусі «Очікує на підписання отримувачем» (якщо мережа ще не підписала документ зі свого боку) доступне Відкликання підпису (COMDOC_021) квитанція №14 (детальніше).
5. Формування «Рахунку» (INVOICE) на підставі вхідного «Замовлення» (ORDER)
Документ «Рахунок» (INVOICE) використовується для узгодження цін і виставлення рахунку на оплату. Формування документа для мережі «Файно Маркет» здійснюється на підставі «Замовлення» (ORDER). Під час створення документа перевірте коректність автоматично заповнених даних.
Детальна інструкція зі створення документа «Рахунок» (INVOICE) на підставі «Замовлення» (ORDER) доступна за посиланням.
6. Опрацювання вхідного «Акта про виявлені недоліки» (COMDOC_005)
«Акт про виявлені недоліки» може надсилатися мережею за потреби зазначення причини повернення товарів, що були доставлені.
Детальна інструкція з опрацювання вхідного «Акту про виявлені недоліки» доступна за посиланням.
XML специфікації для роботи з мережею «Файно Маркет»
В електронному обміні даними з мережею «Файно Маркет» використовуються стандартні XML-специфікації документів. Опис полів стандартних специфікацій можна знайти за наступними посиланнями: