# Документообіг з мережею «Укрнафта» на платформі EDI Network 2.0. Інструкція Постачальника

# Схема документообігу

Дана інструкція описує порядок документообігу з мережею «**Укрнафта**» на платформі EDI Network 2.0. В документообігу приймають участь наступні документи:

- **[Замовлення (ORDER)](https://wiki-v2.edin.ua/link/173#bkmrk-page-title)**
- **[Підтвердження замовлення (ORDRSP)](https://wiki-v2.edin.ua/link/2354#bkmrk-page-title)**
- **[Повідомлення про відвантаження (DESADV)](https://wiki-v2.edin.ua/link/2356#bkmrk-page-title)**
- **[Повідомлення про прийом (RECADV)](https://wiki-v2.edin.ua/link/187#bkmrk-page-title)**
- **[Видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)](https://wiki-v2.edin.ua/link/2352#bkmrk-page-title)**
- при необхідності також **[Акт невідповідності (COMDOC\_009)](https://wiki-v2.edin.ua/link/69#bkmrk-page-title)**

**Загальна схема документообігу:**

[![Снимок экрана 2026-09-15 в 10.40.55.png](https://wiki-v2.edin.ua/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/6J1B2fuzLBOlsDG8-snimok-ekrana-2026-09-15-v-10-40-55.png)](https://wiki-v2.edin.ua/uploads/images/gallery/2026-09/6J1B2fuzLBOlsDG8-snimok-ekrana-2026-09-15-v-10-40-55.png)

*<sub>Зображення 1 — Схема електронного документообігу між мережею «Укрнафта» та постачальником.</sub>*

# Формування «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) у відповідь на вхідне «Замовлення» (ORDER)

<div class="qMYqUG_convSearchResultHighlightRoot" id="bkmrk-%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%C2%BB-%D1%84%D0%BE"><div class="" data-is-intersecting="true" data-turn-id-container="request-WEB:8e38c63b-81f7-4f71-b757-c59b03619fe4-39"><section class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none has-data-writing-block:pointer-events-none [&:has([data-writing-block])>*]:pointer-events-auto R6Vx5W_threadScrollVars scroll-mb-[calc(var(--scroll-root-safe-area-inset-bottom,0px)+var(--thread-response-height))] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" data-testid="conversation-turn-10" data-turn="assistant" data-turn-id="request-WEB:8e38c63b-81f7-4f71-b757-c59b03619fe4-39" data-turn-id-container="request-WEB:8e38c63b-81f7-4f71-b757-c59b03619fe4-39" dir="auto">Мережа «**Укрнафта**» формує та відправляє «**Замовлення**» (ORDER). У відповідь на отримане «**Замовлення**» (ORDER) постачальник формує та відправляє «**Підтвердження замовлення**» (ORDRSP).

Детальний порядок створення, редагування та відправки документа доступний за посиланням: **«[Створення «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) на базі інших електронних документів»](https://wiki-v2.edin.ua/link/1763#bkmrk-page-title)**[.](https://wiki-v2.edin.ua/link/1763#bkmrk-page-title)

Під час формування «**Підтвердження замовлення**» (ORDRSP) для мережі «**Укрнафта**» необхідно враховувати наступну особливість:

- **Підтверджена кількість товарної позиції не може перевищувати кількість, зазначену у відповідному «Замовленні» (ORDER).**
- <span style="color: rgb(224, 62, 45);">Усі зміни за товарними позиціями необхідно попередньо узгоджувати з мережею «</span>**Укрнафта**<span style="color: rgb(224, 62, 45);">».</span>

Після внесення необхідних даних «**Підтвердження замовлення**» (ORDRSP) необхідно зберегти та відправити мережі «**Укрнафта**».

</section></div></div>

# Формування «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) на підставі надісланого «Підтвердження Замовлення» (ORDRSP)

Мережа «**Укрнафта**» отримує «**Повідомлення про відвантаження**» (DESADV) для попереднього інформування про поставку товару.

Детальний порядок створення, заповнення та відправки документа доступний за посиланням: [**«Створення «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) на підставі інших електронних документів»**.](https://wiki-v2.edin.ua/link/1657#bkmrk-page-title)

Під час формування «**Повідомлення про відвантаження**» (DESADV) для мережі «**Укрнафта**» необхідно враховувати такі особливості:

- **Кількість товарної позиції, що постачається, не може перевищувати кількість, зазначену у відповідному «Замовленні» (ORDER).**
- У разі створення **кількох видаткових накладних на одне «Замовлення» (ORDER)** необхідно на кожну видаткову накладну сформувати окреме «**Повідомлення про відвантаження**» (DESADV). При цьому значення в полі **«За накладною №»** у кожному документі повинно відрізнятися.

<span style="color: rgb(224, 62, 45);">Усі зміни за товарними позиціями необхідно попередньо узгоджувати з мережею «**Укрнафта**».</span>

Після внесення необхідних даних «**Повідомлення про відвантаження**» (DESADV) необхідно зберегти та відправити мережі «**Укрнафта**».

# Формування «Видаткової накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = DRN) на підставі «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)

Для мережі «**Укрнафта**» «**Видаткова накладна**» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = DRN) формується на підставі «**Повідомлення про відвантаження**» (DESADV).

Детальний порядок створення, заповнення, підписання та відправки документа доступний за посиланням: [**«Формування Комерційного документа «Видаткова накладна» (COMDOC\_006)**.](https://wiki-v2.edin.ua/link/2032#bkmrk-page-title)

При створенні документа для мережі «**Укрнафта**» автоматично формується саме **«Видаткова накладна» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = DRN)**.

Під час заповнення документа необхідно враховувати, що якщо за певною товарною позицією поставка не здійснюється, таку позицію необхідно **видалити** з документа.

<p class="callout info">Перед підписанням та відправленням документа перевірте, щоб у табличній частині залишалися лише товарні позиції, за якими здійснюється поставка.</p>

Після внесення всіх необхідних даних «**Видаткову накладну**» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = DRN) необхідно **зберегти, підписати та відправити** мережі «**Укрнафта**».

Після відправлення мережа «**Укрнафта**» зі своєї сторони переглядає та підписує документ.

# Обробка вхідного документа «Акт невідповідності» (COMDOC_009)

У випадку розбіжності між відправленою та фактично прийнятою кількістю товару або виникнення цінової розбіжності мережа «**Укрнафта**» надсилає Вам «**Акт невідповідності**» (COMDOC\_009).

У вхідному документі в табличній частині по кожній товарній позиції зазначаються кількісні або цінові розбіжності та причина невідповідності.

[![Снимок экрана 2026-09-15 в 10.35.00.png](https://wiki-v2.edin.ua/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/M8dMMxNCLvRVIRtO-snimok-ekrana-2026-09-15-v-10-35-00.png)](https://wiki-v2.edin.ua/uploads/images/gallery/2026-09/M8dMMxNCLvRVIRtO-snimok-ekrana-2026-09-15-v-10-35-00.png)

<sub>*Зображення 1 — Приклад кількісної та цінової розбіжності в «Акті невідповідності» (COMDOC\_009)*</sub>

Після ознайомлення з «**Актом невідповідності**» (COMDOC\_009) необхідно заново сформувати **«Видаткову накладну» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = DRN)** на підставі раніше відправленого **«Повідомлення про відвантаження» (DESADV)**.

У новій «**Видатковій накладній**» необхідно внести правки **кількості та/або ціни** відповідно до розбіжностей, зазначених в «**Акті невідповідності**» (COMDOC\_009) мережі «**Укрнафта**».

[![Снимок экрана 2026-09-15 в 10.35.33.png](https://wiki-v2.edin.ua/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/E682sCuwpLz7Yrr8-snimok-ekrana-2026-09-15-v-10-35-33.png)](https://wiki-v2.edin.ua/uploads/images/gallery/2026-09/E682sCuwpLz7Yrr8-snimok-ekrana-2026-09-15-v-10-35-33.png)

<sub>*Зображення 2 — Приклад кількісної розбіжності в «Акті невідповідності» (COMDOC\_009)*</sub>

Після відправлення мережа **«Укрнафта»** зі своєї сторони переглядає та підписує документ.