Специфікації документів сервісу Е-Специфікація+Комерційна пропозиція

Товарне узгодження (AGREEM)

Товарне узгодження (AGREEM) щодо зміни цін формується постачальником на підставі специфікації і відправляється в торговельну мережу.

При передаванні дублів позицій (позиції з однаковими значеннями штрихкоду <PRODUCT> + артикулу <PRODUCTIDBUYER>) документ не відправляється, а потрапляє в помилки.

Опис полів:

№ з/п Параметр1 Тип2

Формат

Опис

I

AGREEM

М

  

Початок документа

1

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер документа

2

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

3

CONTRACTNUMBER

М

Рядок (20)

Номер контракту

4

CONTRACTEXPIRYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення дії контракту

5

CAMPAIGNNUMBER

М

Рядок (20)

Номер договору

6

CAMPAIGNDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

7

CAMPAIGN_GLN

M

Число (13)

GLN контракту

8

DOCSTARTDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку дії нової ціни

9

DOCENDDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення дії нової ціни

10

PRICETYPE

М

Рядок («regular» / «promo» / «promo_compensation» / «promo_combo»)

підтип документа (дія)

  • regular - змінити регулярну ціну

  • promo - змінити промо ціну-Зниження ціни

  • promo_compensation - змінити промо ціну-Компенсація

  • promo_combo - змінити промо ціну-Комбо (Зниження ціни + Компенсація)

11

DOCACTION

М

Число (1)

ознака документа (0 - за замовчуванням; 1 - документ AGREEM з відхиленими позиціями)

12

CONTRACTNUMBER_MARKETING

O

Число

Номер маркетингового договору

13

CONTRACTDATE_MARKETING

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата маркетингового договору

14

ACTION_NAME

O

Рядок (255)

Назва акції

15

ACTION_ACTIVATION_PAYMENT

O

Число

Оплата за активацію акції

  • 1 - Безкоштовно

  • 2 - З маркетингового бюджету

  • 3 - Окремий рахунок

  • 4 - Компенсаційний бюджет

16

COMPENSATION_PAYMENT

O

Число

Оплата за компенсацію

  • 1 - З маркетингового бюджету

  • 2 - Окремий рахунок

17

REASON_REJECTION

O/M

Рядок (500)

Причина відхилення. Обов’язково передається при відхиленні документа чи його позицій (DOCACTION = 1)

18

HEAD

    

Початок основного блоку

18.1

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN продавця

18.2

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

18.3

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

18.4

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

18.5

ATTACHMENT

O

Рядок

Вкладення (назва файлу)

18.6

RESPONSIBLE_OFFICER

O

Рядок (255)

Відповідальний співробітник (ПІП; контакти)

18.7

POSITION

    

Товарні позиції (початок блоку)

18.7.1

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне (3)

Номер позиції в документі

18.7.2

PRODUCT

M

Число (13)

Штрихкод продукту

18.7.3

PRODUCTIDBUYER

М

Рядок (10)

Артикул покупця

18.7.4

UCCFEA

O/M

Число (4-10)

Код УКТ ЗЕД. За запитом мережі поле може бути обов’язковим (в випадку наявності цього поля в PRODUCTLIST)

18.7.5

POSITIONIDBUYER

O

Рядок (10)

id товарної позиції

18.7.6

DESCRIPTION

M

Рядок (50)

Найменування

18.7.7

PRICEWITHOUTVAT

М

Decimal (#.00)

Ціна без ПДВ

18.7.8

PRICEWITHVAT

M

Decimal (#.00)

Ціна з ПДВ

18.7.9

PRICEWITHOUTVAT_CHNG

О

Decimal (#.00)

Нова ціна без ПДВ

18.7.10

PRICEWITHVAT_CHNG

M

Decimal (#.00)

Нова ціна з ПДВ

18.7.11

DIFFPRICE

M

Decimal (#.00)

% зміни ціни

18.7.12

DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT

O

Decimal (#.00)

Ціна зі знижкою без ПДВ

18.7.13

DISCOUNTPRICEWITHVAT

O

Decimal (#.00)

Ціна зі знижкою з ПДВ

18.7.14

DISCOUNTVAL

O

Decimal (#.00)

% знижки

18.7.15

DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT_CHNG

O

Decimal (#.00)

Нова ціна зі знижкою без ПДВ

18.7.16

DISCOUNTPRICEWITHVAT_CHNG

O

Decimal (#.00)

Нова ціна зі знижкою з ПДВ

18.7.17

DIFFDISCOUNTPRICE

O

Decimal (#.00)

% зміни ціни зі знижкою

18.7.18

DISCOUNTVAL_CHNG

O

Decimal (#.00)

% нової знижки

18.7.19

PROMO

O

Decimal (#.00)

промоціна без ПДВ

18.7.20

PROMOWITHVAT

O

Decimal (#.00)

промоціна з ПДВ

18.7.21

PROMODISCOUNT

O

Число

% промознижки

18.7.22

PROMOQUANTITY

O

Число (10,3)

Кількість промо

18.7.23

COMPENSATION_PERCENTAGE

O

Число (6,2)

% компенсації

18.7.24

ACTION_ACTIVATION_AMOUNT

O

Число (6,4)

Сума за активацію акції

18.7.25

PROMOPRICEWITHVAT_RECOMMEND

O

Число (6,4)

Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ

18.7.26

VAT

O

Число («20» / «7» / «0»)

Ставка ПДВ,%

18.7.27

UNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

18.7.28

STATE

O

Число («-1» / «0» / «1»)

Стан позиції

  • -1 - статус відсутній

  • 0 - позиція відхилена

  • 1 - позиція прийнята

18.7.29

POSITIONACTION

O (М - при DOCACTION = 1)

Рядок («decline»)

Статус позиції при відхиленні AGREEM

 

POSITION

    

Товарні позиції (закінчення блоку)


HEAD

    

Закінчення основного блоку


AGREEM

    

Закінчення документа
[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

  • параметрЗіЗначенням;

  • об’єктЗПараметрами;

  • масивОб’єктів;

  • жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AGREEM>
    <NUMBER>100000027</NUMBER>
    <DATE>2020-03-23</DATE>
    <CONTRACTNUMBER>4600000011</CONTRACTNUMBER>
    <CONTRACTEXPIRYDATE>2023-12-31</CONTRACTEXPIRYDATE>
    <CAMPAIGNNUMBER>19000000016</CAMPAIGNNUMBER>
    <CAMPAIGNDATE>2016-07-01</CAMPAIGNDATE>
    <CAMPAIGN_GLN>9800000000088</CAMPAIGN_GLN>
    <DOCSTARTDATE>2020-03-26</DOCSTARTDATE>
    <DOCENDDATE>2023-12-31</DOCENDDATE>
    <PRICETYPE>regular</PRICETYPE>
    <DOCACTION>0</DOCACTION>
    <CONTRACTDATE_MARKETING>2023-12-31</CONTRACTDATE_MARKETING>
    <ACTION_NAME>Двотижнева акція</ACTION_NAME>
    <ACTION_ACTIVATION_PAYMENT>1</ACTION_ACTIVATION_PAYMENT>
    <COMPENSATION_PAYMENT>1</COMPENSATION_PAYMENT>
    <REASON_REJECTION>1</REASON_REJECTION>
    <HEAD>
        <BUYER>9800000002688</BUYER>
        <SUPPLIER>4800000006563</SUPPLIER>
        <RECIPIENT>9860000000688</RECIPIENT>
        <SENDER>4800000006563</SENDER>
        <ATTACHMENT>Назва файлу</ATTACHMENT>
        <RESPONSIBLE_OFFICER>Іванов Іван Іванович</RESPONSIBLE_OFFICER>
        <POSITION>
            <POSITIONNUMBER>00070</POSITIONNUMBER>
            <PRODUCT>4800000000868</PRODUCT>
            <PRODUCTIDBUYER>200006</PRODUCTIDBUYER>
            <UCCFEA>3400000000</UCCFEA>
            <POSITIONIDBUYER>00000</POSITIONIDBUYER>
            <DESCRIPTION>Засіб для прочищення труб Крот Turbo 50г</DESCRIPTION>
            <PRICEWITHOUTVAT>1.45</PRICEWITHOUTVAT>
            <PRICEWITHVAT>1.94</PRICEWITHVAT>
            <PRICEWITHOUTVAT_CHNG>1.00</PRICEWITHOUTVAT_CHNG>
            <PRICEWITHVAT_CHNG>1.60</PRICEWITHVAT_CHNG>
            <DIFFPRICE>1.38</DIFFPRICE>
            <DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT>0.00</DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT>
            <DISCOUNTPRICEWITHVAT>0.00</DISCOUNTPRICEWITHVAT>
            <DISCOUNTVAL>0.00</DISCOUNTVAL>
            <DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT_CHNG>0.00</DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT_CHNG>
            <DISCOUNTPRICEWITHVAT_CHNG>0.00</DISCOUNTPRICEWITHVAT_CHNG>
            <DIFFDISCOUNTPRICE>0.00</DIFFDISCOUNTPRICE>
            <DISCOUNTVAL_CHNG>100.00</DISCOUNTVAL_CHNG>
            <PROMO>10.20</PROMO>
            <PROMOWITHVAT>10.30</PROMOWITHVAT>
            <PROMODISCOUNT>10</PROMODISCOUNT>
            <PROMOQUANTITY>10</PROMOQUANTITY>
            <COMPENSATION_PERCENTAGE>2</COMPENSATION_PERCENTAGE>
            <ACTION_ACTIVATION_AMOUNT>6</ACTION_ACTIVATION_AMOUNT>
            <PROMOPRICEWITHVAT_RECOMMEND>6</PROMOPRICEWITHVAT_RECOMMEND>
            <VAT>20</VAT>
            <UNIT>PCE</UNIT>
            <STATE>1</STATE>
            <POSITIONACTION>decline</POSITIONACTION>
        </POSITION>
    </HEAD>
</AGREEM>

 

Товарна специфікація (COMDOC_008)

Опис полів:

№ з/п

 Параметр1 Тип2

Формат

Опис

I

ЕлектроннийДокумент

M

  

Початок документу

1

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

1.1

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

1.2

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Товарна специфікація

1.3

КодТипуДокументу

M

«008»

Допустиме значення: 008 => Товарна специфікація

1.4

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

1.5

ТермінДії

M

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку)

1.5.1

Початок

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку дії документу

1.5.2

Кінець

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення терміну дії документу

 

ТермінДії

    

Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку)

1.6

ТермінПідпису

M

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Термін підписання (початок блоку)

1.6.1

Початок

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку періода підписання

1.6.2

Кінець

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення періода підписання


ТермінПідпису

    

Термін підписання (завершення блоку)

1.7

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце укладання документу

1.8

ДокПідстава

M

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

1.8.1

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

1.8.2

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Договір

1.8.3

КодТипуДокументу

M

«001»

Допустиме значення: 001 => Договір

1.8.4

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу


ДокПідстава

    

Документ-підстава (завершення блоку)

1.9

НомерТовУзгодження

M

Рядок (15)

Номер товарного узгодження

1.10

ДатаТовУзгодження

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата товарного узгодження

1.11

НомерКонтракту

M

Рядок (20)

Номер контракту

1.12

ДатаКонтракту

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата контракту

1.13

НомерМаркетингДоговору

O

Рядок (16)

Номер маркетингового договору

1.14

ДатаМаркетингДоговору

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата маркетингового договору

1.15

НазваАкції

O

Рядок (255)

Назва акції

1.16

ОплатаЗаАктиваціюАкції

O

Число («1» / «2» / «3»)

Оплата за активаціїю акції:

  • 1 - «Безкоштовно»,

  • 2 - «З маркетингового бюджету»,

  • 3 - «Окремий рахунок»

  • 4 - «Компенсаційний бюджет»

1.17

ОплатаЗаКомпенсацію

O

Число («1» / «2»)

Оплата за компенсацию:

  • 1 - «З маркетингового бюджету»,

  • 2 - «Окремий рахунок»


Заголовок

M

  

Заголовок (завершення блоку)

2

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

2.1

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

2.1.1

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустиме значення: Продавець

2.1.2

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення:

  • Юридична

  • Фізична

2.1.3

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

2.1.4

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

2.1.5

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

2.1.6

СвідоцтвоПДВ

O

Рядок (30)

Номер свідоцтва ПДВ

2.1.7

МФО

O

Рядок (30)

Номер МФО

2.1.8

Поточний рахунок

O

Рядок (30)

Номер поточного рахунку

2.1.9

IBAN

O

Рядок (34)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

2.1.10

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

2.1.11

GLN

M

Число (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

2.1.12

КонтактнаОсоба

O

Рядок (255)

Відповідальна особа (ПІБ, контакти постачальника)


Контрагент

    

Контрагент (завершення блоку)

2.2

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

2.2.1

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустиме значення: Покупець

2.2.2

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення:

  • Юридична

  • Фізична

2.2.3

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

2.2.4

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

2.2.5

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

2.2.6

СвідоцтвоПДВ

O

Рядок (30)

Номер свідоцтва ПДВ

2.2.7

МФО

O

Рядок (30)

Номер МФО

2.2.8

Поточний рахунок

O

Рядок (30)

Номер поточного рахунку

2.2.9

IBAN

O

Рядок (34)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

2.2.10

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

2.2.11

GLN

M

Число (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

 

Контрагент

    

Контрагент (завершення блоку)


Сторони

    

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

3

Параметри

O

  

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

3.1

Параметр (<Параметр ІД=«1» назва=«GLN контракту»>9864119011415</Параметр>)

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.


Параметри

    

Параметри (завершення блоку)

4

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

4.1

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

4.1.1

НомПоз

M

Число (3)

Номер позиції

4.1.2

<Штрихкод ІД=«1»>6908876610177</Штрихкод>

O

Рядок (13)

Штрих-код продукту. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

4.1.3

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

4.1.4

АртикулПродавця

O

Рядок (10)

Артикул продавця

4.1.5

КодУКТЗЕД

O

Число (4-10)

Код УКТ ЗЕД

4.1.6

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

4.1.7

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

4.1.8

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Ставка податку на додану вартість

4.1.9

СтараЦіна

    

Стара ціна (початок блоку)

4.1.9.1

ЦінаБезПДВ

M

Decimal (#.00)

Ціна без ПДВ

4.1.9.2

ЦінаЗПДВ

M

Decimal (#.00)

Ціна з ПДВ

4.1.9.3

ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Ціна зі знижкою без ПДВ

4.1.9.4

ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Ціна зі знижкою з ПДВ

 

СтараЦіна

    

Стара ціна (завершення блоку)

4.1.10

ЦінаРегулярна

    

Регулярна ціна (початок блоку)

4.1.10.1

ЦінаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Ціна без ПДВ

4.1.10.2

ЦінаЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Ціна з ПДВ

4.1.10.3

ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Ціна зі знижкою без ПДВ

4.1.10.4

ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Ціна зі знижкою з ПДВ


ЦінаРегулярна

    

Регулярна ціна (завершення блоку)

41.11

ПромоЦіна

    

Промо ціна (початок блоку)

4.1.11.1

ЦінаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Промо ціна без ПДВ

4.1.11.2

ЦінаЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Промо ціна з ПДВ


ПромоЦіна

    

Промо ціна (завершення блоку)

4.1.12

КількістьПромо

O

Число ціле позитивне

Кількість SKU за промо ціною

4.1.13

ПроцентКомпенсації

O

Число (6,2)

Процент компенсації

4.1.14

СумаЗаАктиваціюАкції

O

Число (6,4)

Сума за активацію акції

4.1.15

РекомендованаРоздрібнаЦінаЗПДВ

O

Число (6,4)

Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ


Рядок

    

Рядок (завершення блоку)


Таблиця

    

Таблиця (завершення блоку)


ЕлектроннийДокумент

O

  

Завершення документу
[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

  • параметрЗіЗначенням;

  • об’єктЗПараметрами;

  • масивОб’єктів;

  • жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ЕлектроннийДокумент>
   <Заголовок>
      <НомерДокументу>0000000_0000001</НомерДокументу>
      <ТипДокументу>Товарна специфікація</ТипДокументу>
      <КодТипуДокументу>008</КодТипуДокументу>
      <ДатаДокументу>2020-03-06</ДатаДокументу>
      <ТермінДії>
         <Початок>2020-03-08</Початок>
         <Кінець>2050-03-02</Кінець>
      </ТермінДії>
      <ТермінПідпису>
         <Початок>2020-03-06</Початок>
         <Кінець>2020-03-06</Кінець>
      </ТермінПідпису>
      <МісцеСкладання>г.Днепр</МісцеСкладання>
      <ДокПідстава>
         <НомерДокументу>54</НомерДокументу>
         <ТипДокументу>Договор</ТипДокументу>
         <КодТипуДокументу>001</КодТипуДокументу>
         <ДатаДокументу>2013-02-01</ДатаДокументу>
      </ДокПідстава>
      <НомерТовУзгодження>0000000_0000005</НомерТовУзгодження>
      <ДатаТовУзгодження>2020-03-01</ДатаТовУзгодження>
      <НомерКонтракту>5345345345_786</НомерКонтракту>
      <ДатаКонтракту>2020-12-30</ДатаКонтракту>
   </Заголовок>
   <Сторони>
      <Контрагент>
         <СтатусКонтрагента>Покупець</СтатусКонтрагента>
         <ВидОсоби/>
         <НазваКонтрагента>ТОВ</НазваКонтрагента>
         <КодКонтрагента>30000061</КодКонтрагента>
         <ІПН>300000000614</ІПН>
         <МФО>#</МФО>
         <ПоточРах>#</ПоточРах>
         <Банк>#</Банк>
         <Телефон>#</Телефон>
         <GLN>9800000000712</GLN>
      </Контрагент>
      <Контрагент>
         <СтатусКонтрагента>Продавець</СтатусКонтрагента>
         <ВидОсоби>Юридична</ВидОсоби>
         <НазваКонтрагента>ТОВ "Мікс"</НазваКонтрагента>
         <КодКонтрагента>20000000</КодКонтрагента>
         <ІПН>240000000636</ІПН>
         <Телефон>#</Телефон>
         <GLN>9000000000395</GLN>
      </Контрагент>
   </Сторони>
   <Таблиця>
      <Рядок ІД="2">
         <НомПоз>2</НомПоз>
         <Штрихкод ІД="1">5000000000089</Штрихкод>
         <АртикулПокупця>2500001</АртикулПокупця>
         <Найменування>Презервативи Реальні відчуття Дюрекс 3шт</Найменування>
         <ОдиницяВиміру>шт.</ОдиницяВиміру>
         <СтараЦіна>
            <ЦінаБезПДВ>54.95</ЦінаБезПДВ>
            <ЦінаЗПДВ>58.80</ЦінаЗПДВ>
         </СтараЦіна>
         <ЦінаРегулярна>
            <ЦінаБезПДВ>60.45</ЦінаБезПДВ>
            <ЦінаЗПДВ>64.68</ЦінаЗПДВ>
         </ЦінаРегулярна>
         <СтавкаПДВ>7</СтавкаПДВ>
      </Рядок>
      <Рядок ІД="3">
         <НомПоз>3</НомПоз>
         <Штрихкод ІД="1">5000000000089</Штрихкод>
         <АртикулПокупця>2000062</АртикулПокупця>
         <Найменування>Пазл 3шт</Найменування>
         <ОдиницяВиміру>шт.</ОдиницяВиміру>
         <СтараЦіна>
            <ЦінаБезПДВ>54.95</ЦінаБезПДВ>
            <ЦінаЗПДВ>58.80</ЦінаЗПДВ>
         </СтараЦіна>
         <ЦінаРегулярна>
            <ЦінаБезПДВ>60.45</ЦінаБезПДВ>
            <ЦінаЗПДВ>64.68</ЦінаЗПДВ>
         </ЦінаРегулярна>
         <СтавкаПДВ>7</СтавкаПДВ>
      </Рядок>
      <Рядок ІД="4">
         <НомПоз>4</НомПоз>
         <Штрихкод ІД="1">5000000000089</Штрихкод>
         <АртикулПокупця>2000062</АртикулПокупця>
         <Найменування>Пазл ЗД 3шт</Найменування>
         <ОдиницяВиміру>шт.</ОдиницяВиміру>
         <СтараЦіна>
            <ЦінаБезПДВ>54.95</ЦінаБезПДВ>
            <ЦінаЗПДВ>58.80</ЦінаЗПДВ>
         </СтараЦіна>
         <ЦінаРегулярна>
            <ЦінаБезПДВ>60.45</ЦінаБезПДВ>
            <ЦінаЗПДВ>64.68</ЦінаЗПДВ>
         </ЦінаРегулярна>
         <СтавкаПДВ>7</СтавкаПДВ>
      </Рядок>
      <Рядок ІД="5">
         <НомПоз>5</НомПоз>
         <Штрихкод ІД="1">5000000000068</Штрихкод>
         <АртикулПокупця>2583605</АртикулПокупця>
         <Найменування>Пазл нью 3шт</Найменування>
         <ОдиницяВиміру>шт.</ОдиницяВиміру>
         <СтараЦіна>
            <ЦінаБезПДВ>54.95</ЦінаБезПДВ>
            <ЦінаЗПДВ>58.80</ЦінаЗПДВ>
         </СтараЦіна>
         <ЦінаРегулярна>
            <ЦінаБезПДВ>60.45</ЦінаБезПДВ>
            <ЦінаЗПДВ>64.68</ЦінаЗПДВ>
         </ЦінаРегулярна>
         <СтавкаПДВ>7</СтавкаПДВ>
      </Рядок>
      <Рядок ІД="6">
         <НомПоз>6</НомПоз>
         <Штрихкод ІД="1">5000000000037</Штрихкод>
         <АртикулПокупця>2500006</АртикулПокупця>
         <Найменування>Коробка 12шт</Найменування>
         <ОдиницяВиміру>шт.</ОдиницяВиміру>
         <СтараЦіна>
            <ЦінаБезПДВ>178.83</ЦінаБезПДВ>
            <ЦінаЗПДВ>191.35</ЦінаЗПДВ>
        </СтараЦіна>
        <ЦінаРегулярна>
           <ЦінаБезПДВ>196.72</ЦінаБезПДВ>
           <ЦінаЗПДВ>210.49</ЦінаЗПДВ>
        </ЦінаРегулярна>
        <СтавкаПДВ>7</СтавкаПДВ>
      </Рядок>
   </Таблиця>
</ЕлектроннийДокумент>

 

Універсальний/неструктурований документ (CONDRA)

CONDRA - універсальний/неструктурований документ, що формується на стороні Мережі при відправці Постачальником вкладених файлів (додавання обгрунтування до узгодження чи коментарів до нього).

Опис полів:

№ з/п Параметр1 Тип2  Формат

Опис
I

CONDRA

    

Початок документа

1

DATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата відправки вкладення в AGREEM чи до коментаря цього документа

2

NUMBERDOCTO

O

Рядок (16)

Номер AGREEM

3

DATEDOCTO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата AGREEM

4

CONTRACTNUMBER

О

Рядок (16)

Номер специфікації (CONTRACTNUMBER в AGREEM)

5

COMPNUMBER

O

Рядок (1000)

Номер договору (CAMPAIGNNUMBER в AGREEM)

6

HEAD

    

Початок основного блоку

6.1

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника AGREEM

6.2

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача AGREEM

6.3

TYPE

M

Число

Тип. За замовчуванням = 5

6.4

CONTENT

    

Вкладення (початок блоку)

6.4.1

FILENAME

M

Рядок (70)

Назва файлу


CONTENT

    

Вкладення (закінчення блоку)


HEAD

    

Закінчення основного блоку


CONDRA

    

Закінчення документа
[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

  • параметрЗіЗначенням;

  • об’єктЗПараметрами;

  • масивОб’єктів;

  • жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CONDRA>
   <DATE>2021-05-11</DATE>
   <NUMBERDOCTO>test-es-2</NUMBERDOCTO>
   <DATEDOCTO>2021-05-10</DATEDOCTO>
   <CONTRACTNUMBER>1000.2000</CONTRACTNUMBER>
   <COMPNUMBER>5040302010</COMPNUMBER>
   <HEAD>
      <SENDER>9864232301905</SENDER>
      <RECIPIENT>9864232377986</RECIPIENT>
      <TYPE>5</TYPE>
      <CONTENT>
         <FILENAME>2017-Scrum-Guide-Russian.pdf</FILENAME>
      </CONTENT>
      <CONTENT>
         <FILENAME>Colors.png</FILENAME>
      </CONTENT>
   </HEAD>
</CONDRA>

 

Електронна специфікація (PRODUCTLIST)

PRODUCTLIST - узгоджене між контрагентами в паперовому вигляді доповнення до договору поставки (Специфікація). Документ призначений для підтримки покупцем на платформі EDIN актуального асортименту, для зміни і узгодження цін. Документ необхідний для оптимізації / автоматизації процесу узгодження цін між ТМ і постачальником.

Опис полів:

№ з/п Параметр1 Тип2

Формат

Опис

I

PRODUCTLIST

M

  

Початок документа

1

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа

2

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

3

CONTRACTNUMBER

M

Рядок (50)

Номер контракту

4

CONTRACTDESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис контракту

5

CONTRACTEXPIRYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення дії контракту/специфікації

6

CONTRACTGLN

M

Число (13)

GLN контракту

7

CAMPAIGNNUMBER

M

Рядок (20)

Номер договору

8

CAMPAIGNDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

9

REVIEWDEADLINE

О

Число (3)

Термін подачі на розгляд

10

PROMO_REVIEWDEADLINE

О

Число (3)

Термін подачі на розгляд (промо)

11

AGREEMENTNUMBER

О

Число (3)

Допустима кількість погоджень

12

DISCOUNTWORKSTATUS

M

0,1

Робота з ціною зі знижкою: 0 - ні, 1 - так

13

PROLONGATIONCONTRACT

O

Число

Автоматична пролонгація контракту: 0 - ні, 1 - так

14

REGIONID

O

Рядок (100)

код регіону

15

CONTRACTNUMBER_MARKETING

О

Рядок (16)

Номер маркетингового договору

16

CONTRACTDATE_MARKETING

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата маркетингового договору

17

ACTION_NAME

О

Рядок (255)

Назва акції

18

ACTION_ACTIVATION_PAYMENT

О

Число (1)

Оплата за активацію акції. Допустимі значення:

  • 1 - Безкоштовно

  • 2 - З маркетингового бюджету

  • 3 - Окремий рахунок

  • 4 - Компенсаційний бюджет

19

COMPENSATION_PAYMENT

О

Число (1)

Оплата за компенсацію

  • 1 - З маркетингового бюджету

  • 2 - Окремий рахунок

20

HEAD

M

  

Початок основного блоку

20.1

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

20.2

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN продавця

20.3

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

20.4

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

20.5

RESPONSIBLE_OFFICER

О

Рядок (255)

Відповідальний співробітник (ПІБ, контакти постачальника)

20.6

POSITION

М

  

Товарні позиції (початок блоку)

20.6.1

POSITIONNUMBER

М

Число ціле позитивне

Номер товарної позиції

20.6.2

ACTION

O

Число (4, 2, 27)

Можливі значення:

  • 4 - видалення товарної позиції,

  • 2 або 27 - введення або оновлення товарної позиції

20.6.3

PRODUCT

M

Число (13)

Штрихкод продукту

20.6.4

PRODUCTIDBUYER

M

Рядок (15)

Внутрішній номер в БД

20.6.5

DESCRIPTION

M

Рядок (255)

Опис продукту

20.6.6

UCCFEA

O

Число (4-10)

Код УКТ ЗЕД

20.6.7

DISCOUNTPRICE

O

Число десяткове (10,4)

Ціна зі знижкою без ПДВ

20.6.8

DISCOUNTPRICEWITHVAT

О

Число десяткове (10,4)

Ціна зі знижкою з ПДВ

20.6.9

DISCOUNTDATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії ціни зі знижкою

20.6.10

DISCOUNTDATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Закінчення дії ціни зі знижкою

20.6.11

PRICE

M

Число десяткове (10,4)

Ціна без ПДВ

20.6.12

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове (10,4)

Ціна з ПДВ

20.6.13

PRICEDATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії ціни

20.6.14

PRICEDATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Закінчення дії ціни

20.6.15

PROMO

O

Число десяткове (10,4)

Промо ціна без ПДВ

20.6.16

PROMOWITHVAT

O

Число десяткове (10,4)

Промо ціна з ПДВ

20.6.17

PROMODATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії промо ціни

20.6.18

PROMODATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Закінчення дії промо ціни

20.6.19

PROMOQUANTITY

O

Число десяткове (10,3)

Кількість товару

20.6.20

VAT

M

Число («20» / «7» / «0»)

Ставка ПДВ,%

20.6.21

UNIT

M

Рядок (3)

Одиниці виміру

20.6.22

COMPENSATION_PERCENTAGE

О

Позитивне число з плаваючою точкою (6 знаків до коми, 2 знака після коми)

% компенсації

20.6.23

ACTION_ACTIVATION_AMOUNT

О

Позитивне число з плаваючою точкою (6 знаків до коми, 4 знака після коми)

Сума за активацію акції

20.6.24

PROMOPRICEWITHVAT_RECOMMEND

О

Позитивне число з плаваючою точкою (6 знаків до коми, 4 знака після коми)

Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ

20.6.25

NETCONTENT

О

Позитивне число з плаваючою точкою (наприклад, 0.33, 1.5)

Обʼєм одиниці товару в л.


POSITION

    

Товарні позиції (закінчення блоку)


HEAD

    

Закінчення основного блоку


PRODUCTLIST

    

Закінчення документа
[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

  • параметрЗіЗначенням;

  • об’єктЗПараметрами;

  • масивОб’єктів;

  • жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад 
<PRODUCTLIST>
   <NUMBER>1000006</NUMBER>
   <DATE>2020-01-27</DATE>
   <CONTRACTNUMBER>4600000000</CONTRACTNUMBER>
   <CONTRACTDESCRIPTION>Опис контракту</CONTRACTDESCRIPTION>
   <CONTRACTEXPIRYDATE>2020-12-31</CONTRACTEXPIRYDATE>
   <CAMPAIGNNUMBER>1900000040</CAMPAIGNNUMBER>
   <CAMPAIGNDATE>2017-01-01</CAMPAIGNDATE>
   <CONTRACTGLN>9864119011415</CONTRACTGLN>
   <REVIEWDEADLINE>123</REVIEWDEADLINE>
   <PROMO_REVIEWDEADLINE>321</PROMO_REVIEWDEADLINE>
   <AGREEMENTNUMBER>100</AGREEMENTNUMBER>
   <DISCOUNTWORKSTATUS>1</DISCOUNTWORKSTATUS>
   <PROLONGATIONCONTRACT>1</PROLONGATIONCONTRACT>
   <REGIONID>56009</REGIONID>
   <CONTRACTNUMBER_MARKETING>56009gt442</CONTRACTNUMBER_MARKETING>
   <CONTRACTDATE_MARKETING>2017-01-02</CONTRACTDATE_MARKETING>
   <ACTION_NAME>двотижнева акція</ACTION_NAME>
   <ACTION_ACTIVATION_PAYMENT>1</ACTION_ACTIVATION_PAYMENT>
   <COMPENSATION_PAYMENT>1</COMPENSATION_PAYMENT>
   <HEAD>
      <BUYER>9864067620417</BUYER>
      <SUPPLIER>9864119011415</SUPPLIER>
      <RECIPIENT>9864067620417</RECIPIENT>
      <SENDER>9864119011415</SENDER>
      <RESPONSIBLE_OFFICER>Іванов Іван Іванович</RESPONSIBLE_OFFICER>
      <POSITION>
         <POSITIONNUMBER>00020</POSITIONNUMBER>
         <ACTION>4</ACTION>
         <PRODUCT>4000000000167</PRODUCT>
         <PRODUCTIDBUYER>200005</PRODUCTIDBUYER>
         <DESCRIPTION>Бальзам д/мит.пос.Зелен.чай Frosch 500мл</DESCRIPTION>
         <UCCFEA>3000000000</UCCFEA>
         <DISCOUNTPRICE>30.1</DISCOUNTPRICE> 
         <DISCOUNTPRICEWITHVAT>30.2</DISCOUNTPRICEWITHVAT> 
         <DISCOUNTDATEFROM>2017-01-02</DISCOUNTDATEFROM>
         <DISCOUNTDATETO>2017-01-03</DISCOUNTDATETO>
         <PRICE>21</PRICE>
         <PRICEWITHVAT>30</PRICEWITHVAT>
         <PRICEDATEFROM>2017-01-02</PRICEDATEFROM>
         <PRICEDATETO>2017-01-03</PRICEDATETO>
         <PROMO>40.58</PROMO>
         <PROMOWITHVAT>48.70</PROMOWITHVAT>
         <PROMODATEFROM>2020-01-30</PROMODATEFROM>
         <PROMODATETO>2020-02-24</PROMODATETO>
         <PROMOQUANTITY>10.4</PROMOQUANTITY>
         <VAT>20</VAT>
         <UNIT>PCE</UNIT>
         <COMPENSATION_PERCENTAGE>20.1</COMPENSATION_PERCENTAGE>
         <ACTION_ACTIVATION_AMOUNT>200.1</ACTION_ACTIVATION_AMOUNT>
        <PROMOPRICEWITHVAT_RECOMMEND>10.2</PROMOPRICEWITHVAT_RECOMMEND>
      </POSITION>
   </HEAD>
</PRODUCTLIST>

 

 

Комерційна пропозиція (NOVELTY)

Комерційна пропозиція (NOVELTY) формується постачальником і відправляється в торговельну мережу, з якою налаштований документообіг (мережа прийняла заявку на підключення).

Опис полів:

№ з/п Параметр1 Тип2 Формат Опис
1 SENDER M Число (13) GLN відправника
2 RECIPIENT M Число (13) GLN одержувача
3 NUMBER М Рядок (16) Номер документа
4 DATE М Дата (РРРР-ММ-ДД) Дата документа
5 CATEGORY М Рядок Категорія
6 GROUP1 М Рядок Група
7 GROUP2 М Рядок Підгрупа
8 GROUP_ID М Рядок Товарний сегмент
9 POSTPONEMENT М Число Відстрочка платежу (днів)
10 MARKETING O   Маркетингові умови (початок блоку)
10.1 PROMOTION O Число Просування (% компенсації)
10.2 LOGISTICS O Число Логістика (% компенсації)
10.3 DAMAGE O Число Псування продукту (% компенсації)
10.4 TPR O Число ТPR-бюджет
11 RESPONSIBLE_OFFICER M   Відповідальний співробітник постачальника (початок блоку)
11.1 SURNAME М Рядок Прізвище
11.2 NAME М Рядок Ім’я
11.3 MIDDLENAME O Рядок По батькові
11.4 EMAIL М Рядок Email
11.5 PHONE М Число Номер телефона
12 STORAGE_CONDITIONS O Рядок Умови зберігання товару
13 RETURN_CONDITIONS O Рядок Умови повернення товару
14 DELIVERY_OPTION O Рядок Можливість постачання (Розподільчий центр чи/та Магазин)
15 MINIMAL_AMOUNT O Число Мінімальна сума замовлення (грн)
16 DELIVERY_REGION O Рядок Регіон постачання (список областей через кому)
17 REASON_REJECTION O/M Рядок (500) Причина відхилення. Обов’язково передається при відхиленні документа
18 ACCEPTATION_COMMENT O Рядок (500) Коментар (інформація щодо прийняття)
19 POSITION M   Товарні позиції (початок блоку)
19.1 POSITIONNUMBER М Число позитивне (3) Номер позиції в документі
19.2 NAME М Рядок Найменування
19.3 BARCODE М Число Штрих-код
19.4 BRAND М Рядок Торгова марка
19.5 PRODUCER_NAME М Рядок Виробник
19.6 UNIT M Рядок (3) Одиниці виміру
19.7 UNIT_WEIGHT O Число Вага одиниці виміру (кг)
19.8 UNIT_VOLUME O Число Об’єм одиниці виміру (літ)
19.9 UNIT_PRICE M Число Ціна за одиницю
19.10 WEIGHT_PRICE O Число Ціна за кг
19.11 VOLUME_PRICE O Число Ціна за літр
19.12 VAT O Число («20» / «19» / «7» / «0.00») Ставка ПДВ,%
19.13 PROFITABILITY М Число Націнка
19.14 ICON_LINK O Рядок Посилання на іконку товару
19.15 LOGO_LINK O Рядок Посилання на фото товару
19.16 TRADE_CONDITION O   Моніторинг цін для інших мереж (початок блоку)
19.16.1 RETAILER_NAME O   Назва мережі
19.16.2 EDRPOU_CODE M   Код ЄДРПОУ мережі
19.16.3 PRICE M   Ціна для мережі
[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

  • параметрЗіЗначенням;

  • об’єктЗПараметрами;

  • масивОб’єктів;

  • жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
   <SENDER>1111111111111</SENDER>
   <RECIPIENT>2222222222222</RECIPIENT>
   <NUMBER>0001</NUMBER>
   <DATE>2021-10-29</DATE>
   <CATEGORY>Вода</CATEGORY>
   <GROUP1>Водичка</GROUP1>
   <GROUP2>Сильногазовані</GROUP2>
   <GROUP_ID>Моршинська</GROUP_ID>
   <POSTPONEMENT>5</POSTPONEMENT>
   <MARKETING>
      <PROMOTION>Продвижение</PROMOTION>
      <LOGISTICS>Логистика</LOGISTICS>
      <DAMAGE>Порча продукта</DAMAGE>
      <TPR>ТPR-бюджет</TPR>
   </MARKETING>
   <RESPONSIBLE_OFFICER>
      <SURNAME>Петренко</SURNAME>
      <NAME>Ответственный сотрудник поставщика</NAME>
      <MIDDLENAME>Петрович</MIDDLENAME>
      <EMAIL>petrovich.best@gmail.com</EMAIL>
      <PHONE>+380991234567</PHONE>
   </RESPONSIBLE_OFFICER>
   <STORAGE_CONDITIONS>Условия хранения товара</STORAGE_CONDITIONS>
   <DELIVERY_OPTION>распределительный центр и/или магазин</DELIVERY_OPTION>
   <MINIMAL_AMOUNT>Минимальная сумма заказа</MINIMAL_AMOUNT>
   <DELIVERY_REGION>Дніпропетровська</DELIVERY_REGION>
   <REASON_REJECTION>Щось зламалось</REASON_REJECTION>
   <ACCEPTATION_COMMENT>Коментар</ACCEPTATION_COMMENT>
   <POSITION>
      <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER>
      <NAME>Наименование1</NAME>
      <BARCODE>Штрихкод1</BARCODE>
      <BRAND>Торговая марка 1</BRAND>
      <PRODUCER_NAME>Производитель1</PRODUCER_NAME>
      <UNIT>шт.</UNIT>
      <UNIT_WEIGHT>21</UNIT_WEIGHT>
      <UNIT_VOLUME>31</UNIT_VOLUME>
      <UNIT_PRICE>11.5</UNIT_PRICE>
      <WEIGHT_PRICE>201</WEIGHT_PRICE>
      <VOLUME_PRICE>201</VOLUME_PRICE>
      <VAT>1</VAT>
      <PROFITABILITY>2</PROFITABILITY>
      <ICON_LINK>посилання на іконку</ICON_LINK>
      <LOGO_LINK>посилання на фото</LOGO_LINK>
      <TRADE_CONDITION>
            <RETAILER_NAME>Розничная сеть №1</RETAILER_NAME>
            <EDRPOU_CODE>3333331</EDRPOU_CODE>
            <PRICE>9.5</PRICE>
      </TRADE_CONDITION>
   </POSITION>