Створення «Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE)

Ця інструкція описує порядок формування, підписання та відправки «Коригування до товарної/цінової накладної» (DOCCORINVOICE) на підставі інших електронних документів.

1. Створення «Коригування до товарної накладної» на підставі «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN)

2. Створення «Коригування до цінової накладної» на підставі «Цінової накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN)

Формування «Коригування до цінової накладної» (DOCCORINVOICE) можливе лише після того, як Мережа надішле «Акт невідповідності» (COMDOC_009)!

Щоб сформувати Коригування до цінової накладної (DOCCORINVOICE) на підставі надісланої «Цінової накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN) виконайте наступні кроки:

В меню сервісу EDI Network відкрийте теку «Надіслані» і оберіть Цінову накладну (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN), за якою потрібно зробити коригування (для зручності можна скористатися пошуком).

^{Зображення 1 - Вибір Цінової накладної для створення Коригування до цінової накладної}

Відкрийте потрібну Цінову накладну та створіть Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE) в блоці ланцюжка документів за допомогою кнопки «Створити документ» (Зображення 2).

_{Зображення 2 - Створення Коригування до цінової накладної}

Заповніть необхідні поля у формі Коригування товарної накладної (Зображення 3). Частина полів заповнюється автоматично відповідно до даних Товарної накладної. Обов’язкові поля позначені червоною зірочкою (*).
Детальніше про особливості заповнення полів форми дивіться за посиланням.

_{Зображення 3 - Форма Коригування товарної накладної}

Після внесення необхідних даних натисніть кнопку «Зберегти» (Зображення 3, Покажчик 1). Документ буде збережений в теці «Чернетки» і доступний для редагування.
Якщо документ більше не буде коригуватися, його потрібно підписати та відправити.

Для підписання натисніть кнопку «Підписати» (Зображення 3, Покажчик 2) та пройдіть стандартну процедуру підписання документа (детальніше про підписання документів на платформі «EDI Network» дивіться за посиланням).

Після цього натисніть кнопку «Відправити» (Зображення 3, Покажчик 3).

При відправці документа відредаговані дані товарних позицій автоматично оновлюються в «Товарному довіднику».

Відправлений документ автоматично потрапляє в теку «Надіслані» зі статусом «Очікує на підписання отримувачем» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із пов’язаними документами. Мережа зі свого боку переглядає та підписує документ.

3. Особливості заповнення полів «Коригування товарної накладної»

В залежності від обраного значення поля «Причина коригування» (CorrectionReason) в табличній частині стає доступним «Коригування»:

в блоці «Ціна без ПДВ» при «Причина коригування» = «Коригування повернення» (CorrectionReason=NRC/PRC) (Зображення 4).

в блоці «Кількість» при «Причина коригування» = «Коригування прийомки» (CorrectionReason=NAC/PAC) (Зображення 5).

При заповненні «Коригування» вказується фактична Кількість/Ціна без ПДВ (тобто без знаку мінус)!

Revision #1
Created 2026-05-29 08:45:49 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-06-01 16:04:32 UTC by Наталя Сідненко