Документообіг з мережею «АТБ». Інструкція для Постачальника. Робота на ВЕБ

Інструкція по роботі на ВЕБ

Вступ

Дана інструкція описує порядок документообігу з мережею «АТБ» на платформі EDI Network 2.0. В документообігу приймають участь наступні документи:

Додатково (Акти до «е-ТТН»):

Постачальник може працювати з ТОВ «АТБ-Маркет» напряму або через логістичного оператора ТОВ «Логістик Юніон».

Загальна схема документообігу:

1. Вхід на платформу

Для роботи з WEB сервісом Ви можете використовувати будь-який браузер (рекомендованим є Google Chrome останньої версії). Для входу до сервісу платформи необхідно Авторизуватись : перейти за посиланням https://edo-v2.edin.ua/auth, ввести Ваш логін і пароль користувача, натиснути «Вхід», як це зазначено на зображенні нижче:

Підказка

Нові користувачі можуть самостійно пройти Реєстрацію на платформі за допомогою Email. Змінити пароль, електронну пошту чи інші Ваші особисті дані можливо в Вашому «Профілі користувача».

Після успішної авторизації відкриється основне меню, де у вкладці «Продукти та рішення» EDIN потрібно обрати сервіс «EDI Network»:

2. Постачання товару в ТОВ «АТБ-Маркет»

2.1. Формування «Повідомлення про відвантаження» (DESADV). Сторона Постачальника

Мережа «АТБ» є ініціатором документообігу: мережа надсилає документ «Замовлення» (ORDER), за яким потрібно зробити відвантаження. Документ відображається у «Вхідних» (для зручності можливо скористатись пошуком):

Потрібно відкрити вхідне «Замовлення» (ORDER) лівою кнопкою миші та створити «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) в блоці ланцюжка документів для мережі «АТБ» за допомогою кнопки «Створити документ» (документ створиться автоматично):

У відкритій формі «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) деякі поля заповнюються автоматично з пов’язаного документа-підстави (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Примітка

Документ «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) підтримує версійність (на рівні одного ланцюжка документів). Якщо мережа відхиляє сформовану ТТН, необхідно переробити весь ланцюжок документів, починаючи з «Повідомлення про відвантаження» (DESADV). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення «Версії» документа на одиницю (n+1).

Підказка

За допомогою кнопки «Пошук контрагента» () або ж за допомогою кнопки «Вказати себе» () можливо вказати чи змінити дані Покупця або Постачальника. Для пошуку введіть назву компанії, GLN або ІПН:

Важливо

Увага! Номер вказаної накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної.

Також повинні збігатись перелік товарних позицій (які були замовлені), їх кількість, що постачається. Система автоматично заповнює значення за позиціями з раніше відправленого документа «Замовлення», на основі якого був створений документ «Повідомлення про відвантаження» (DESADV). Можливо вносити зміни в кількість і ціну позицій.

Всі зміни за позиціями тільки після узгодження з мережею!

Увага

Кількість товарних позицій, що постачається не може перевищувати кількість зазначену в «Замовленні»!

Якщо по якійсь з позицій не буде поставки її необхідно відзначити галочкою і «Видалити».

Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку «Зберегти» (1), потім «Відправити» (2).

Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із «Замовленням» і «Підтвердженням замовлення».

2.2. Створення «е-ТТН» на підставі «Підтвердження заявки на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE = 2)

Для створення «е-ТТН» на підставі «Підтвердження заявки на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE = 2) в сервісі «EDI Network» Вантажовідправнику потрібно перейти у «Вхідні» та вибрати «Підтвердження заявки на транспортування» (для зручності можливо скористатись рядком пошуку):

У відкритому документі натисніть «Створити документ» в блоці ланцюжка документів «Товарно-транспортна накладна»(ETTN):

Примітка

Якщо в «Заявці на транспортування» вказано кілька Вантажоодержувачів, то згідно з правилами оформлення електронної ТТН, тільки одна адреса навантаження та розвантаження може бути використана (в модальному вікні потрібно обрати одну адресу з переліку, для котрої буде створено ТТН):

Відкриється форма редагування документа «е-ТТН», що вже заповнена даними з документа-підстави:

Дані, що переносяться з «Підтвердження заявки на транспортування» доступні до редагування.

Порада

Додавання даних із DESADV

Якщо в «Підтвердженні заявки на транспортування», на основі якої створюється «е-ТТН», відсутня інформація про товарні позиції, але в ланцюжку документів є документ «Повідомлення про відвантаження» (DESADV), відправлений Вантажовідправником:

В такому випадку під час створення «е-ТТН» Вантажовідправник може на формі редагування документа скористатися опцією «Додати дані з DESADV», доступною у меню «Додаткові дії»:

Якщо в ланцюжку документів кілька «Повідомлень про відвантаження» (DESADV), то при натисканні на кнопку «Додати дані з DESADV» можливо обрати один або ж декілька документів, з яких Ви бажаєте підтягнути дані у Товарно-транспортну накладну:

В супровідних документах при цьому відображаються дані документа-підстави («Підтвердження заявки на транспортування») та всіх обраних до додавання «Повідомлень про відвантаження»:

Примітка

Додаткові налаштування за замовчуванням для Вантажовідправника = ПрАТ «Монделіс Україна» заповнюються поля «Вид пакування» = Ящик та «Документи з вантажем» = Номер та Дата з «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) для всіх товарних позицій:

Однак, якщо при цьому Вантажоодержувач = ТМ «АТБ» то заповнюється лише поле «Вид пакування» = Ящик для всіх товарних позицій:

Після того, як всі обов’язкові поля на формі редагування «е-ТТН» будуть заповнені (позначені червоною зірочкою *) документ можливо «Зберегти», «Підписати» та «Надіслати». Процеси заповнення/редагування даних чернетки «е-ТТН», підписання та відправка детально описані в окремій інструкції.

2.3. Формування «е-ТТН» на підставі «Повідомлення про відвантаження» (DESADV). Сторона Постачальника

При роботі з транспортними документами передбачені 4 основні ролі учасників документообігу: «Замовник», «Вантажовідправник», «Перевізник», «Вантажоодержувач». Ініціатором документообігу «е-ТТН» виступає «Вантажовідправник» (Постачальник).

Увага

Якщо у фізичної особи є унікальний номер запису в реєстрі (УНЗР) — його обов’язково потрібно вказати у відповідних полях документа.

Для створення «е-ТТН» на підставі «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) в сервісі «EDI Network» Вантажовідправнику потрібно відкрити папку «Надіслані» та відфільтрувати «Повідомлення про відвантаження» в журналі документів . Після чого оберіть відповідне «Повідомлення про відвантаження» в журналі документів.

У відкритому документі натисніть «Створити документ» в блоці ланцюжка документів «Товарно-транспортна накладна»(ETTN).

Після цього відкриється форма редагування документа «е-ТТН», яка буде частково заповнена на підставі даних з документа «Повідомлення про відвантаження».

Дані, що переносяться з документа-підстави, доступні для перегляду та редагування.

Додаткові поля, які обов'язкові для заповненя при роботі з мережою "АТБ":
   1. "Відомості про таранспортний засіб (автомобіль/автопоїзд/комбінованиий транспортний засіб)":
      - (довжина, м) - загальна довжина автопоїзда від переднього бампера автомобіля до заднього бампера причепа або напівпричепа останнього в складі автопоїзда;
      - (ширина, м) - найбільше значення ширини автопоїзда;
      - (висота, м) - найбільше значення висоти автопоїзда;
      - (загальна маса з вантажем, кг) - загальна маса вантажу та транспортних засобів.

   2. "Супровідні документи на вантаж" - додаються в модальному вікні після натискання на кнопку "+ Додати":
      -  "220" - "Замовлення" (обов'язково);
      -  "351" - "Повідомлення про відвантаження" (обов'язково);
      -  "335" - "Заявка на транспортування" (за наявності);
      -  "441" - "Маршрутний лист" (за наявності);
      -  "770" - "Підтвердження заявки на транспортування" (за наявності);
      -  "916" - "Коригуючі Акти до ТТН" (додаються автоматично при наявності).

   ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
   3. "Усього відпущенно на загальну суму з ПДВ, грн";

   ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ
   В модальному вікні "Відомості про вантаж", що відкривається після натискання на кнопку "+ Додати":
      1. "Штрихкод";
      2. "Артикул покупця";
      3. "Артикул продавця";
      4. "Код УКТЗЕД";
      5. "Одиниця виміру";
      6. "Кількість місць";
      7. "Кількість одиниць";
      8. "Одиниця виміру к-сті одиниць";
      9. "Вид пакування";
      10. "Ціна без ПДВ за одиницю, грн";
      11. "Загальна сума без ПДВ, грн";
      12. "Назва транспортної упаковки".

   ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
   4. "Дата і час прибуття";
   5. "Дата і час вибуття".

Після редагування або доповнення форми «е-ТТН» документ можна «Зберегти», «Підписати» та «Надіслати». Процес підписання на платформі описан в інструкції.

Документообіг «е-ТТН» передбачає поетапне внесення змін і підписання документа кожним учасником процесу.

Під час документообігу «е-ТТН» з мережею «АТБ» також можуть створюватися Акти до «е-ТТН», які потребують Вашої участі. Перелік інструкцій із роботи з Актами описано в окремій інструкції.

Примітка

У разі, якщо мережа «АТБ» не підписала документ, необхідно:

Під час заміни документа (із збереженням його номера) слід збільшити значення поля «Версія» на одиницю — (n + 1).

Створення нової версії е-ТТН шляхом клонування документу заборонено!

Важливо

Робота з 3PL оператором, який виступає Вантажовідправником

Перед початком роботи по даній схемі Постачальнику необхідно проінформувати офіційним листом Категорійного менеджера Служби закупок про використання такої схеми.

2.4. Формування «Видаткової накладної» (COMDOC_006). Сторона Постачальника

Перед початком роботи з «Видатковою накладною» необхідно заповнити всі реквізити, які будуть відображатися в документі з боку Постачальника (детальніше про налаштування GLN та налаштування компанії за посиланнями).

Важливо

Зверніть увагу, що реквізити заповнюються українською мовою і повинні відповідати інформації в реєстраційних документах компанії.

Для формування «Видаткової накладної» (COMDOC_006) потрібно у папці «Надіслані» обрати «Повідомлення про відвантаження» (DESADV). Для зручності можливо скористатись пошуком:

Для формування «Видаткової накладної» (COMDOC_006) в блоці ланцюжка документів для мережі «АТБ» натисніть «Створити документ» (документ створиться автоматично):

Примітка

Якщо в даній «гілці поставки» даний тип документа («Видаткова накладна» (COMDOC_006)) вже є в Чернетках, то новий документ не створиться - до редагування відкриється документ-чернетка!

У відкритій формі «Видаткової накладної» (COMDOC_006) деякі поля заповнюються автоматично з пов’язаного документа-підстави (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Примітка

Документ «Видаткова накладна» (COMDOC_006) підтримує версійність (на рівні одного ланцюжка документів). Якщо мережа відхиляє сформовану ТТН, необхідно переробити весь ланцюжок документів, починаючи з «Повідомлення про відвантаження» (DESADV). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення «Версії» документа на одиницю (n+1).

Підказка

На підставі - поле для вибору типу документа-підстави. Заповнюється автоматично з документа-підстави (наприклад, «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)). Якщо ці дані повністю чи частково відсутні, то при наявності «Договору перевезення» з цим контрагентом (Довідники-> Довідник договорів) дані заповнюються автоматично. Якщо таких договорів кілька, то доступний вибір з випадаючого списку (з пошуком):

Також можливо «Додати» новий договір прямо в документі (після відправки документа дані договору зберігаються в довіднику автоматично):

Підказка

Блоки даних контрагентів (Відправника і Замовника) заповнюються автоматично. За допомогою кнопки «Редагувати» ці дані можливо замінити вручну (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Блоки згортаються за допомогою кнопки «Сховати»:

Змінити дані Замовника можливо також за допомогою «Пошуку», вказавши назву компанії, GLN або ІПН:

Також можливо Додати нового контрагента, наприклад, Платника або Перевізника. При додаванні контрагента потрібно обрати роль контрагента із випадаючого списку (1) і натиснути на зелену кнопку «+» (2). Новий блок дозволяє здійснити пошук контрагента (3) за назвою компанії, GLN, ІПН:

Блок Місце доставки заповнюється автоматично з документа підстави:

Важливо

Зверніть увагу: значення полів «Вулиця», «Місто», «Область» повинні відповідати (бути ідентичними) налаштуванням вказаного GLN

В блоці Параметрів обов’язкові Параметри доставки - «Точка доставки» та «Адреса доставки» автоматично заповнюється значеннями відповідно до заповненого блоку Місце доставки:

Блок Результат вираховується з табличної частини і містить загальну інформацію за товарними позиціями:

Алгоритм розрахунку суми накладної:

Блок табличної частини з переліком позицій заповнюються автоматично з документа-основи DESADV (поля №, Найменування, Штрихкод, Базова ціна, ПДВ за од. продукції, Ціна, Кількість, Артикул покупця, Сумма без ПДВ, Сумма з ПДВ) та з товарного довідника (поля Од. Вим., Артикул продавця, Код УКТЗЕД).

Можливо вносити зміни в кількість, ціну позицій та відсоток ставки ПДВ.

Всі зміни за позиціями тільки після узгодження з мережею!

Увага

Кількість товарних позицій, що постачається не може перевищувати кількість зазначену в «Замовленні»!

Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку «Зберегти» (1) та «Підписати» (2):

Після збереження документ потрапляє в папку «Чернетки»:

Підказка

Процес підписання на платформі описаний в окремому розділі за посиланням.

Помилка

На платформі EDIN 2.0 здійснюються перевірки документів на валідність КЕП, на приналежність власника сертифіката КЕП зазначеному підприємству, перевірки на коректність заповнення документа і відповідність один одному в рамках одного пакета документів. Постачальнику відправляється квитанція про результати перевірки і в разі помилки статус файл з повідомленням:

Підписаний документ можливо «Відправити»:

Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» зі статусом «Потребує підписання отримувачем»:

Доступне Відкликання підпису - COMDOC_021 квитанція №14 (детальніше).

Попередження

Після оприбуткування товару в обліковій системі складу, якщо кількість поставленого товару відповідає кількості DESADV і дата переходу права власності в COMDOC_006 відповідає фактичній даті приймання товару, приймальник складу мережі ТОВ «АТБ-Маркет» накладає КЕП на Видаткову накладну (COMDOC_006).

У разі якщо кількісно-цінові значення в позиціях в документі розходяться з фактичними, то мережа «АТБ» формує у відповідь «Акт приймання товару до ВН» - COMDOC_035 (детальніше у наступному підрозділі).

2.5. Отримання «Повідомлення про прийом» (RECADV). Сторона Постачальника

Мережа «АТБ» може відправити «Повідомлення про прийом» (RECADV). Документ можливо знайти в ланцюжку документів чи скориставшись пошуком у папці «Вхідні»:

«Повідомлення про прийом» (RECADV) використовується для оповіщення постачальників про прийом товарів.

Увага

Даний документ при роботі з мережею «АТБ» також відіграє відіграє ключову роль в контролі зобов’язань своєчасної поставки згідно заключеного договору з Постачальниками (передбачені штрафні санкції):

2.6. Отримання і підписання «Акта приймання товару до ВН» (COMDOC_035). Сторона Постачальника

Після того, як мережа «АТБ» сформувала «Акт приймання товару до ВН» (COMDOC_035), його потрібно затвердити підписанням. Для цього у папці «Вхідні» потрібно знайти і відкрити акт, що потребує підписання (документ в статусі «Поребує підписання отримувачем»):

В відкритій формі документа можливо ознайомитись з відхиленнями в табличній частині:

Увага

Для того аби мережа «АТБ» підписала «Видаткову накладну» (COMDOC_006) потрібно узгодити (підписати) «Акт приймання товару до ВН» (COMDOC_035)!

«Акт приймання товару до ВН» (COMDOC_035) можливо «Підписати і відправити у відповідь»:

Підказка

Процес підписання на платформі описаний в окремому розділі за посиланням.

Після того, як обидві сторони підписали «Акт приймання товару до ВН» (COMDOC_035) мережа «АТБ» може підписати «Видаткову накладну» (COMDOC_006).

3. Постачання товару в ТОВ «АТБ-Маркет» з поставкою через логістичного оператора ТОВ «Логістик Юніон»

Примітка

Ця частина інструкції призначена лише для Постачальників, що працюють через ТОВ «Логістик Юніон»!

3.1. Формування «Акта приймання-передачі (додаток 8)» (COMDOC_032). Сторона Постачальника

Перед початком роботи з «Актом приймання-передачі (додаток 8)» необхідно заповнити всі реквізити, які будуть відображатися в документі з боку Постачальника (детальніше про налаштування GLN та налаштування компанії за посиланнями).

Для формування «Акта приймання-передачі (додаток 8)» (COMDOC_032) потрібно у папці «Надіслані» обрати «Повідомлення про відвантаження» (DESADV). Для зручності можливо скористатись пошуком:

Для формування «Акта приймання-передачі (додаток 8)» (COMDOC_032) в блоці ланцюжка документів для мережі «АТБ» натисніть «Створити документ» (документ створиться автоматично):

Примітка

Якщо в даній «гілці поставки» даний тип документа («Акт приймання-передачі (додаток 8)» (COMDOC_032)) вже є в Чернетках, то новий документ не створиться - до редагування відкриється документ-чернетка!

У відкритій формі «Акта приймання-передачі (додаток 8)» (COMDOC_032) деякі поля заповнюються автоматично з пов’язаного документа-підстави (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Примітка

Документ «Акт приймання-передачі (додаток 8)» (COMDOC_032) підтримує версійність (на рівні одного ланцюжка документів). Якщо мережа відхиляє сформовану ТТН, необхідно переробити весь ланцюжок документів, починаючи з «Повідомлення про відвантаження» (DESADV). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення «Версії» документа на одиницю (n+1).

Підказка

На підставі - поле для вибору типу документа-підстави. Заповнюється автоматично з документа-підстави (наприклад, «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)). Якщо ці дані повністю чи частково відсутні, то при наявності «Договору перевезення» з цим контрагентом (Довідники-> Довідник договорів) дані заповнюються автоматично. Якщо таких договорів кілька, то доступний вибір з випадаючого списку (з пошуком):

Також можливо «Додати» новий договір прямо в документі (після відправки документа дані договору зберігаються в довіднику автоматично):

Блоки даних контрагентів (Замовника і Виконавця) частково заповнюються автоматично. Блок Замовника (відправника) містить додаткові обов’язкові до заповнення поля (позначені червоною зірочкою *):

Підказка

Якщо Ви вже раніше відправляли подібні документи, то в полі «Прізвище» у Вас буде можливість обрати відповідального співробітника (його дані підтягнуться автоматично) або ж «Додати» нове прізвище (після відправки документа дані відповідального співробітника зберігаються автоматично):

Після того, як всі обов’язкові дані будуть заповнені блоки можливо згорнути за допомогою кнопки «Сховати». Блок Виконавця автоматично заповнюється даними компанії «Логістик Юніон».

Також можливо Додати нового контрагента, наприклад, Платника або Перевізника. При додаванні контрагента потрібно обрати роль контрагента із випадаючого списку (1) і натиснути на зелену кнопку «+» (2). Новий блок дозволяє здійснити пошук контрагента (3) за назвою компанії, GLN, ІПН:

Блок Місце доставки є обов’язковим до заповнення:

Важливо

Зверніть увагу: значення полів «Вулиця», «Місто», «Область» повинні відповідати (бути ідентичними) налаштуванням вказаного GLN

В блоці Параметрів обов’язкові Параметри доставки - «Точка доставки» та «Адреса доставки» автоматично заповнюється значеннями відповідно до заповненого блоку Місце доставки:

Блок Результат вираховується з табличної частини і містить загальну інформацію за товарними позиціями. Блок табличної частини з переліком позицій заповнюються автоматично з документа-основи DESADV. Можливо вносити зміни в дані позиції (кількість, базову ціну позицій та відсоток ставки ПДВ).

Всі зміни за позиціями тільки після узгодження з мережею!

Увага

Кількість товарних позицій, що постачається не може перевищувати кількість зазначену в «Замовленні»!

Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку «Зберегти» (1) та «Підписати» (2):

Після збереження документ потрапляє в папку «Чернетки».

Підказка

Процес підписання на платформі описаний в окремому розділі за посиланням .

Підписаний документ можливо «Відправити»:

Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» зі статусом «Потребує підписання отримувачем»:

Доступне Відкликання підпису - COMDOC_021 квитанція №14 (детальніше).

3.2. Отримання і підписання «Акта приймання товару до АПП» (COMDOC_034). Сторона Постачальника

Після того, як компанія «Логістик Юніон» сформувала «Акт приймання товару до АПП» (COMDOC_034), його потрібно затвердити підписанням. Для цього у папці «Вхідні» потрібно знайти і відкрити акт, що потребує підписання (документ в статусі «Потребує підписання отримувачем»):

В відкритій формі документа можливо ознайомитись з відхиленнями в табличній частині:

Увага

Для того аби компанія «Логістик Юніон» підписала «Акт приймання-передачі (додаток 8)» (COMDOC_032) потрібно узгодити (підписати) «Акт приймання товару до АПП» (COMDOC_034)!

«Акта приймання товару до АПП» (COMDOC_034) можливо «Підписати і відправити у відповідь»:

Підказка

Процес підписання на платформі описаний в окремому розділі за посиланням .

Після того, як обидві сторони підписали «Акт приймання товару до АПП» (COMDOC_034) компанія «Логістик Юніон» може підписати «Акт приймання-передачі (додаток 8)» (COMDOC_032), як це описано в інструкції для мережі.

3.3. Отримання «Акта приймання-передачі (додаток 9)» (COMDOC_033). Сторона Постачальника

Після того, як компанія «Логістик Юніон» сформувала «Акт приймання-передачі (додаток 9)» (COMDOC_033), його потрібно затвердити підписанням. Для цього у папці «Вхідні» потрібно знайти і відкрити акт, що потребує підписання (документ в статусі «Потребує підписання отримувачем»):

Відкритий «Акт приймання-передачі (додаток 9)» (COMDOC_033) можливо «Підписати і відправити у відповідь»:

Підказка

Процес підписання на платформі описаний в окремому розділі за посиланням .

Документообіг завершено.

Підписання на платформі EDIN 2.0

Попередження

У відправника під час підписання діє перевірка на відповідність ІПН / ЄДРПОУ підпису підпису та даних відповідальної особи:

Важливо

При підписанні електронних документів необхідно використовувати кваліфікований електронний підпис на захищеному носії «Token», «Гряда» та «Cloud» (далі КЕП).

Звеніть увагу, УЕП (удосконалений електронний підпис) не підходить!

Також КЕП має бути у всіх інших учасників перевезення, в разі, якщо вони будуть підписувати е-ТТН (Проміжний склад, Перевізник тощо).

Після ініціалізації бібліотеки підписання, система надасть можливість додати файловий ключ. При першому підписанні у модальному вікні потрібно обрати файл (1):

Підказка

Види файлів електронно-цифрового підпису:

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секретних ключів мають розширення .jks. Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секретних ключів мають найменування Key-6.dat.

Далі Ви можете обрати зі списку АЦСК Вашого ключа (для пришвидшення перевірок), ввести пароль (2) та натиснути «Зчитати» (3) ключ для підписання:

При успішному додаванні ключа автоматично відобразиться особа, від імені якої буде здійснено підписання. У користувача може бути додано кілька ключів - для вибору потрібного для здійснення операції підписання потрібно проставити відмітку лівою кнопкою миші і натиснути «Підписати»:

При всіх подальших підписаннях інших документів під час цієї сесії (до виходу з платформи «EDI Network 2.0») форма підписання відкривається з вибраними останнього разу і готовими до підписанням ЕЦП (за умови валідності ключа та можливості підписання):

Попередження

Один учасник документообігу не може підписати документ одним ключем більше одного разу: якщо підписання цим ключем вже було здійснено або знайдена невідповідність даних ЄДРПОУ/ІПН (перевірка), то підписання блокується, а користувачу виводиться відповідне повідомлення:

Відкликання підпису комерційних документів (COMDOC)

Відправлені комерційні документи (COMDOC) можуть бути відкликані («Відкликання підпису» - COMDOC_021 квитанція №14). Відкликання використовується при помилковій відправці документа. Відкликати комерційний документ (COMDOC) може лише Відправник за умови, що Отримувач ще не підписав документ (COMDOC). Функціонал доступний для інтегрованих користувачів (API) та з web. «Відкликання підпису» на web-платформі активується відповідною кнопкою з випадаючого списку «Додаткові дії»:

«Відкликання підпису» здійснюється за допомогою КЕП. Перед здійсненням підписання спочатку потрібно обрати дату відкликання, ввести текст причини відкликання і «Перейти до зчитування КЕП»:

Примітка

Для пов’язаних між собою логістичних документів (таких, як «Рахунок (Логістика)» (COMDOC_040) та «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037)) передбачена можливість парного відкликання підпису! Лише для даних типів документів реалізовано поле «Предмет відкликання підпису» для формування відкликання лише для поточного документа чи для всіх пов’язаних з даним документом актів / рахунку:

Аналогічно до решти комерційних документів потрібно обрати дату відкликання, ввести текст причини відкликання і «Перейти до зчитування КЕП»:

Після чого відкриється форма для вибору КЕП для підписання:

Примітка

Під час виконання парного відкликання підпису відображається стандартний віджет виконання масових операцій.

Після підписання документ змінює свій статус на «Підпис відкликано», відображається вказана причина, а дія Відкликання підпису також відображається, якщо натиснути кнопку «Переглянути підписи»:

Документообіг завершено.

Анулювання підписаних комерційних документів (COMDOC)

Анулювання здійснюється над підписаним з обох сторін комерційним документом (COMDOC). Сторона ініціатор відкриває «Вхідний» або «Вихідний» документ та формує через кнопку «Запит на анулювання» COMDOC_019 (квитанція №11) з випадаючого списку «Додаткові дії»:

Запит на анулювання підтверджується КЕП. Перед здійсненням підписання (процес описаний в окремому розділі інструкції) спочатку потрібно обрати дати документа та анулювання, обов’язково ввести текст причини анулювання і «Перейти до зчитування КЕП»:

Примітка

Для пов’язаних між собою логістичних документів (таких, як «Рахунок (Логістика)» (COMDOC_040) та «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037)) передбачена можливість парного анулювання! Лише для даних типів документів реалізовано поле «Предмет анулювання» для формування анулювання лише для поточного документа чи для всіх пов’язаних з даним документом актів / рахунку:

Аналогічно до решти комерційних документів потрібно обрати дату документа, ввести текст причини анулювання і «Перейти до зчитування КЕП»:

Після чого відкриється форма для вибору КЕП для підписання:

Примітка

Під час виконання парного анулювання відображається стандартний віджет виконання масових операцій.

Після підписання змінюється статус документа на «Надіслано запит на анулювання», відображається вказана причина анулювання, а дія про надсилання запиту на анулювання також відображається, якщо натиснути кнопку «Переглянути підписи»:

Для завершення документообігу документ потребує підтвердження з боку Вашого контрагента (відхилення Запиту на анулювання доступне для контрагентів мережі «АТБ»)!

Підтвердження запиту на анулювання комерційного документа (COMDOC)

Після того, як компанія-ініціатор створила «Запит на анулювання» документ змінює свій статус на «Надіслано запит на анулювання» і в журналі такий документ відмічений інформаційною іконкою :

Для того, щоб «прийняти анулювання» (створити COMDOC_019 (квитанція №12)) отримувачу «запиту на анулювання» (є квитанція №11) потрібно відкрити комерційний документ і натиснути «Підтвердити запит на анулювання»:

Примітка

Функціонал також доступний і для інтегрованих користувачів (API).

Після чого відкриється форма для вибору КЕП для підписання:

Після підписання змінюється статус документа на «Анульовано», якщо натиснути кнопку «Переглянути підписи», то там відображається весь список дій, що потребували підписання:

Документообіг завершено.

Відмова від анулювання комерційних документів (COMDOC)

Після того, як компанія-ініціатор створила «Запит на анулювання» документ змінює свій статус на «Надіслано запит на анулювання» і в журналі такий документ відмічений інформаційною іконкою :

Для того, щоб «відхилити анулювання» (створити COMDOC_021 (квитанція №15)) отримувачу «запиту на анулювання» (є квитанція №11) потрібно відкрити комерційний документ і в «Додаткові дії» натиснути «Відхилити запит на анулювання»:

Примітка

Функціонал також доступний і для інтегрованих користувачів (API).

Для здійснення «Відмови від анулювання» обов’язково потрібно вказати причину відмови (процес не потребує підписання) та «Відправити»:

Після чого документ змінює свій статус на «Підписано двома сторонами», відображається останній актуальний коментар:

Кількість «запитів на анулювання» та «відмов від анулювання» не обмежується.

Відмова від підписання комерційних документів (COMDOC)

«Відмова від підписання» (COMDOC_021 квитанція №13) формується у відповідь на підписаний з однієї сторони (в статусі «Очікує на підписання отримувачем») комерційний документ в тому випадку, коли документ неправильно оформлений, наприклад, невірно вказані дані в полях документа.

Для відмови від підписання потрібно натиснути на кнопку «Відмова від підписання» з випадаючого списку «Додаткові дії»:

Відмова від підписання підтверджується за допомогою КЕП. Перед здійсненням підписання спочатку потрібно обрати дату відмови, ввести текст причини відмови і «Перейти до зчитування КЕП»:

Примітка

Для пов’язаних між собою логістичних документів (таких, як «Рахунок (Логістика)» (COMDOC_040) та «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037)) передбачена можливість парної відмови від підписання! Лише для даних типів документів реалізовано поле «Предмет відмови від підписання» для формування відмови лише для поточного документа чи для всіх пов’язаних з даним документом актів / рахунку:

Аналогічно до решти комерційних документів потрібно обрати дату відмови, ввести текст причини відмови і «Перейти до зчитування КЕП»:

Після чого відкриється форма для вибору КЕП для підписання:

Примітка

Під час виконання парної відмови від підписання відображається стандартний віджет виконання масових операцій.

Після підписання змінюється статус документа на «Відмовлено в підписанні», відображається вказана причина відмови, а дія про відмові від підписання також відображається, якщо натиснути кнопку «Переглянути підписи»:

Документообіг завершено.