Акт коригування (COMDOC_036)
COMDOC (Комерційний документ) – загальна назва сімейства документів, призначених для обміну в електронному вигляді юридично значущими документами (за умови укладення між контрагентами договору «Про визнання електронних документів» та використання електронно-цифрового підпису).
Опис базових полів:
| № з/п | Параметр1 | Тип2 | Формат | Опис |
| I | ЕлектроннийДокумент | M | Початок документу | |
| 1 | Заголовок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Заголовок (початок блоку) |
| 1.1 | НомерДокументу | M | Рядок (16) | Номер документу |
| 1.2 | ТипДокументу | M | Рядок (50) | Тип документу: Акт коригування |
| 1.3 | КодТипуДокументу | M | «036» | Допустиме значення: 036 => Акт коригування (всі підтипи COMDOC) |
| 1.4 | ДатаДокументу | M | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата складання документу |
| 1.5 | ОдностороннєПідписання | O | Integer (1) | Допустиме значення: 1 - Підписання у відповідь не очікується (документ підписується лише відправником) |
| 2 | Сторони | M | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 | Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
| 2.1 | Контрагент | M | Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 | Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
| 2.1.1 | СтатусКонтрагента | M | Рядок (30) | Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант |
| 2.1.2 | ВидОсоби | M | Рядок (20) | Допустимі значення: Юридична Фізична |
| 2.1.3 | НазваКонтрагента | M | Рядок (50) | Назва контрагента |
| 2.1.4 | КодКонтрагента | M | Рядок (8) | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| 2.1.5 | ІПН | M | Рядок (12) | Індивідуальний податковий номер контрагента |
| 2.1.6 | СвідоцтвоПДВ | O | Integer (10) | Свідоцтво ПДВ контрагента |
| 2.1.7 | МФО | O | Integer (6) | МФО банку контрагента |
| 2.1.8 | ПоточРах | O | Рядок | Поточний рахунок контрагента |
| 2.1.9 | IBAN | O | Рядок (35) | IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
| 2.1.10 | Телефон | O | Рядок (20) | Телефон |
| 2.1.11 | GLN | M | Integer (13) | Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
| 3 | Параметри | O | Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації | |
| 3.1 | Параметр | O | Рядок (50) | Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
| 4 | Текст | O | Рядок | Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]> |
| 5 | Таблиця | O | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Таблиця (початок блоку) |
| 5.1 | Рядок | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 | Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
| 5.1.1 | НомПоз | M | Integer (3) | Номер позиції |
| 5.1.2 | Найменування | M | Рядок (50) | Найменування товарної позиції |
| 5.1.3 | ПрийнятаКількість | O | Decimal (#.000) | Прийнята кількість товарних позицій |
| 5.1.4 | ОдиницяВиміру | O | Рядок (10) | Одиниці виміру |
| 5.1.5 | БазоваЦіна | O | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю без ПДВ |
| 5.1.6 | ПДВ | O | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| 5.1.7 | Ціна | O | Decimal (#.00) | Ціна за одиницю з ПДВ |
| 5.1.8 | ВсьогоПоРядку | O | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 | Загальна сума по рядку (початок блоку) |
| 5.1.8.1 | СумаБезПДВ | O | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| 5.1.8.2 | СумаПДВ | O | Decimal (#.00) | Сума ПДВ |
| 5.1.8.3 | Сума | O | Decimal (#.00) | Сума |
| 6 | ВсьогоПоДокументу | O | Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) | |
| 6.1 | СумаБезПДВ | O | Decimal (#.00) | Сума без ПДВ |
| 6.2 | ПДВ | O | Decimal (#.00) | Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
| 6.3 | Сума | O | Decimal (#.00) | Сума |
- [1] - елементи структури мають наступний вигляд:
-
-
параметрЗіЗначенням;
-
об’єктЗПараметрами;
-
масивОб’єктів;
-
жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни
-
- [2] - Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:
-
-
-
M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
-
O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.
-
XML приклад
XML:
<ЕлектроннийДокумент> <Заголовок> <НомерДокументу>ОФ-36682-2021-00814</НомерДокументу> <ТипДокументу>Акт коригування</ТипДокументу> <КодТипуДокументу>036</КодТипуДокументу> <ДатаДокументу>2022-01-24</ДатаДокументу> <МісцеСкладання>м.Київ</МісцеСкладання> </Заголовок> <Сторони> <Контрагент> <СтатусКонтрагента>Виконавець</СтатусКонтрагента> <ВидОсоби>Юридична</ВидОсоби> <НазваКонтрагента>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТС"</НазваКонтрагента> <КодКонтрагента>37636184</КодКонтрагента> <ІПН>376361826583</ІПН> <СвідоцтвоПДВ>-</СвідоцтвоПДВ> <МФО>351005</МФО> <ПоточРах>26007614396500</ПоточРах> <IBAN>UA153510050000026007614396500</IBAN> <Банк>АТ "УкрСиббанк"</Банк> <АдресаБанку>-</АдресаБанку> <Телефон>380445287563</Телефон> <GLN>4829900025441</GLN> <ЮрАдреса> <Адреса>03061, м. Київ, вул. Михайла Донця, буд.6</Адреса> </ЮрАдреса> <ПоштАдреса> <Адреса>03061, м. Київ, вул. Михайла Донця, буд.6, БЦ «VD MAIS»</Адреса> </ПоштАдреса> </Контрагент> <Контрагент> <СтатусКонтрагента>Замовник</СтатусКонтрагента> <ВидОсоби>Фізична</ВидОсоби> <НазваКонтрагента>КОМПАНИЯ</НазваКонтрагента> <КодКонтрагента>1233345600</КодКонтрагента> <ІПН>1233345600</ІПН> <Телефон>380111234111</Телефон> <GLN>9864065799999</GLN> </Контрагент> </Сторони> <Текст><![CDATA[Ми, представники ЗАМОВНИКА КОМПАНИЯ, з одного боку та представник ВИКОНАВЦЯ ТОВ "АТС" Генеральний директор Клюса О.М. з іншого боку, склали цей акт коригування про те, що на підставі Договору: від 01.01.1970 ВИКОНАВЦЕМ станом на 24.01.2022 було скориговано вартість виконаних робіт (наданих послуг) викладених в таблиці вище. Сума коригування складає 12607.20 грн без ПДВ на користь КОМПАНИЯ ЗАМОВНИК претензій щодо якості, об'єму та терміну надання послуг не має.]]></Текст> <Таблиця> <Рядок ІД="1"> <НомПоз>1</НомПоз> <Найменування>Доступ до платформи “EDI NETWORK” згідно обраного тарифного пакету.</Найменування> <ПрийнятаКількість>1.00</ПрийнятаКількість> <ОдиницяВиміру>грн</ОдиницяВиміру> <БазоваЦіна>12607.20</БазоваЦіна> <ПДВ>1.10</ПДВ> <Ціна>12.10</Ціна> <ВсьогоПоРядку> <СумаБезПДВ>12607.20</СумаБезПДВ> <СумаПДВ>12607.20</СумаПДВ> <Сума>12607.20</Сума> </ВсьогоПоРядку> </Рядок> </Таблиця> <ВсьогоПоДокументу> <СумаБезПДВ>12607.20</СумаБезПДВ> <ПДВ>0.00</ПДВ> <Сума>12607.20</Сума> </ВсьогоПоДокументу> </ЕлектроннийДокумент> -