Skip to main content

Створення «Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE)

Ця інструкція описує порядок формування, підписання та відправки «Коригування до товарної/цінової накладної» (DOCCORINVOICE) на підставі інших електронних документів.

1. Створення «Коригування до товарної накладної» на підставі «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN)

2. Створення «Коригування до цінової накладної» на підставі «Цінової накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN)

Формування «Коригування до цінової накладної» (DOCCORINVOICE) можливе лише після того, як Мережа надішле «Акт невідповідності» (COMDOC_009)!

Щоб сформувати Коригування до цінової накладної (DOCCORINVOICE) на підставі надісланої «Цінової накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN) виконайте наступні кроки:

  1. В меню сервісу EDI Network відкрийте теку «Надіслані» та оберіть Цінову накладну (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN), за якою потрібно зробити коригування (для зручності можна скористатися пошуком).

Search Doccorinvoice.pngSearch Doccorinvoice.png

Зображення 1 - Вибір Цінової накладної для створення Коригування до цінової накладної

  1. Відкрийте потрібну Цінову накладну та створіть Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE) в блоці ланцюжка документів за допомогою кнопки «Створити документ» (Зображення 2).

Create Doccorinvoice.pngCreate Doccorinvoice.png

Зображення 2 - Створення Коригування до цінової накладної

  1. Заповніть необхідні поля у формі Коригування товарної накладної (Зображення 3). Частина полів заповнюється автоматично відповідно до даних Товарної накладної. Обов’язкові поля позначені червоною зірочкою (*).
    Детальніше про особливості заповнення полів форми дивіться за посиланням.

Doccorinvoice form.pngDoccorinvoice form.png

Зображення 3 - Форма Коригування товарної накладної

  1. Після внесення необхідних даних натисніть кнопку «Зберегти» (Зображення 3, Покажчик 1). Документ буде збережено у папці «Чернетки», і він доступний для редагування.

  2. Якщо документ більше не буде коригуватися, його потрібно підписати та надіслати. 

  • Для підписання натисніть кнопку «Підписати» (Зображення 3, Покажчик 2) та пройдіть стандартну процедуру підписання документа (детальніше про підписання документів на платформі «EDI Network» дивіться за посиланням).
  • Після цього натисніть кнопку «Відправити» (Зображення 3, Покажчик 3).
Після надсилання документа відредаговані дані товарних позицій автоматично оновлюються в «Товарному довіднику».
Відправлений документ автоматично потрапляє у папку «Надіслані» зі статусом «Очікує на підписання отримувачем» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із пов’язаними документами. Мережа зі свого боку переглядає і підписує документ.

3. Особливості заповнення полів «Коригування товарної накладної»

  • Дані Відправника - це Ваші дані, що заповнюються автоматично і не підлягають редагуванню. Змінити дані Одержувача можна за допомогою кнопки «Пошук контрагента» (лупа).
  • Точка доставки - ідентифікатор місця доставки (GLN, адреса), заповнюється автоматично, однак потребує перевірки/редагування за допомогою кнопок «Пошук контрагента» (лупа) / «Вказати себе» (будинок): має бути зазначений GLN, де/звідки здійснюється прийомка/повернення (може відрізнятись від того, що автоматично переноситься з «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE)). 
  • «GLN для виставлення рахунку» та «Платник» також редагуються за допомогою кнопок «Пошук контрагента» лупа / «Вказати себе» будинок.

  • «Номер контракту» заповнюється автоматично з документа-підстави.

  • Значення поля «Причина коригування» потрібно обирати з випадаючого списку:

    • Коригування прийомки на «-» / Коригування повернення на «-» - в блоці товарних позицій в поле «Коригування кількості» або «Коригування ціни» потрібно вказувати значення зі знаком «-». Поля «Кількість товару за накладною» і «Ціна без ПДВ» повинні залишатися незмінними.

    • Коригування прийомки на «+» / Коригування повернення на «+» - в блоці товарних позицій в поле «Коригування кількості» або «Коригування ціни» потрібно вказувати значення без знаків. Поля «Кількість товару за накладною» і «Ціна без ПДВ» повинні залишатися незмінними.

При заповненні «Коригування» вказується фактична Кількість/Ціна без ПДВ (тобто без знака мінус)!

 Для мережі «МЕТРО» замість номера повідомлення про прийом вказується номер повернення з metrolink!

  • В залежності від обраного значення поля «Коригуючі дані» в табличній частині стає доступним поле:

    • «Коригування кількості» при «Коригуючі дані» = «Коригування кількості» (Зображення 4).

    • «Коригування ціни» при «Коригуючі дані» = «Коригування ціни» (Зображення 5).

Doccorinvoice Number correction.pngDoccorinvoice Number correction.png

Зображення 4 - Коригування кількості по позиціях

Doccorinvoice Price correction.pngDoccorinvoice Price correction.png

Зображення 5 - Коригування ціни по позиціях

Робота з товарними позиціями у табличній частині

Всі зміни за позиціями повинні здійснюватися лише після узгодження з мережею!

  1. Змінити дані товарної позиції можна через форму «Дані позиції», що відкривається по кліку на штрихкод товару (Зображення 6).

Doccorinvoice tem.pngDoccorinvoice tem.png

Зображення 6 - Коригування даних по позиції

2. Додати іншу позицію з «Товарного довідника» можна, натиснувши кнопку «+Додати» та заповнивши форму «Дані позиції» (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *) (Зображення 7, Покажчик 1).

Doccorinvoice add-delete item.pngDoccorinvoice add-delete item.png

Зображення 7 - Додавання/видалення позиції

Для того, щоб поле Код УКТ ЗЕД при додаванні товарної позиції заповнювалося автоматично, необхідно, щоб дані були заповнені в Товарному довіднику.

3. Видалити товарну позицію можна, відмітивши її галочкою в таблиці (Зображення 7, Покажчик 2) та натиснувши кнопку «Видалити» (Зображення 7, Покажчик 3).


Back to top