Skip to main content

Створення «Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE)

Ця інструкція описує порядок формування, підписання та відправки «Коригування до товарної/цінової накладної» (DOCCORINVOICE) на підставі інших електронних документів.

1. Створення «Коригування до товарної накладної» на підставі «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN)

2. Створення «Коригування до цінової накладної» на підставі «Цінової накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN)

Формування «Коригування до цінової накладної» (DOCCORINVOICE) можливе лише після того, як Мережа надішле «Акт невідповідності» (COMDOC_009)!

Щоб сформувати Коригування до цінової накладної (DOCCORINVOICE) на підставі надісланої «Цінової накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN) виконайте наступні кроки:

  1. В меню сервісу EDI Network відкрийте теку «Надіслані» і оберіть Цінову накладну (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN), за якою потрібно зробити коригування (для зручності можна скористатися пошуком).

Search Doccorinvoice.png

Зображення 1 - Вибір Цінової накладної для створення Коригування до цінової накладної

  1. Відкрийте потрібну Цінову накладну та створіть Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE) в блоці ланцюжка документів за допомогою кнопки «Створити документ» (Зображення 2).

Create Doccorinvoice.png

Зображення 2 - Створення Коригування до цінової накладної

  1. Заповніть необхідні поля у формі Коригування товарної накладної (Зображення 3). Частина полів заповнюється автоматично відповідно до даних Товарної накладної. Обов’язкові поля позначені червоною зірочкою (*).
    Детальніше про особливості заповнення полів форми дивіться за посиланням.

Doccorinvoice form.png

Зображення 3 - Форма Коригування товарної накладної

  1. Після внесення необхідних даних натисніть кнопку «Зберегти» (Зображення 3, Покажчик 1). Документ буде збережений в теці «Чернетки» і доступний для редагування.

  2. Якщо документ більше не буде коригуватися, його потрібно підписати та відправити. 

  • Для підписання натисніть кнопку «Підписати» (Зображення 3, Покажчик 2) та пройдіть стандартну процедуру підписання документа (детальніше про підписання документів на платформі «EDI Network» дивіться за посиланням).
  • Після цього натисніть кнопку «Відправити» (Зображення 3, Покажчик 3).
При відправці документа відредаговані дані товарних позицій автоматично оновлюються в «Товарному довіднику».
Відправлений документ автоматично потрапляє в теку «Надіслані» зі статусом «Очікує на підписання отримувачем» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із пов’язаними документами. Мережа зі свого боку переглядає та підписує документ.

3. Особливості заповнення полів «Коригування товарної накладної»

В залежності від обраного значення поля «Причина коригування» (CorrectionReason) в табличній частині стає доступним «Коригування»:

  • в блоці «Ціна без ПДВ» при «Причина коригування» = «Коригування повернення» (CorrectionReason=NRC/PRC) (Зображення 4).

  • в блоці «Кількість» при «Причина коригування» = «Коригування прийомки» (CorrectionReason=NAC/PAC) (Зображення 5).

При заповненні «Коригування» вказується фактична Кількість/Ціна без ПДВ (тобто без знаку мінус)!

Back to top