Search Results

Тип документа «Накладна за кількістю» (DOCUMENTINVOICE_TN) чи «Цінова накладна» (DOCUMENTINVOICE_PRN) визначається значенням, що передається в полі DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode. Опис полів Назва поля Тип 1 Формат Опис Document-Invoice ...

«Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE) можливо створити лише коли в ланцюжку документів вже є COMDOC_009 від мережі (Фоззі). Опис полів Назва поля Тип 1 Формат Опис Document-Invoice     Початок документа Invoice-Header М  ...

Замовлення (ORDER) на поставку відправляє покупець постачальнику, вказуючи штрих-код продукту, його опис, замовлену кількість, ціну та іншу необхідну інформацію. Опис полів Назва поля Тип 1 Формат Опис ORDER     Початок документа DOCUMENT...

Ця інструкція описує процес опрацювання вхідного документа «Прибуткова накладна» в сервісі «EDI Network». Для опрацювання вхідної «Прибуткової накладної» (COMDOC_007) виконайте наступні кроки: 1. Перейдіть у теку «Вхідні» (Зображення 1, Покажчик 1). Зображення...

Якщо компанію на портал EDIN ID додає відповідальна особа, яка не є керівником цієї компанії, документи на створення компанії має підтвердити керівник. Реєстрація на порталі EDIN ID для цього не є обов'язковою. Для активації компанії на порталі виконайте насту...

«Акт про виявлені недоліки» (COMDOC_005) може відправлятися зі сторони мережі за потреби зазначення причини повернення товарів, що були доставлені в рамках ланцюжка поставки, та коригування документів поставки. Для опрацювання вхідного «Акта про виявлені недол...

«Відмова від підписання» (COMDOC_021 квитанція №13) формується у відповідь на підписаний з однієї сторони (у статусі «Очікує на підписання отримувачем») комерційний документ у тому випадку, якщо документ неправильно оформлений, наприклад, якщо в полях документ...

При запуску масових операцій у правому нижньому куті екрана запускається віджет, що відображає процес та результат виконання поставлених задач (успішний або з помилками) для кожного документа/дії окремо (Зображення 1). Зображення 1 – Віджет процесу та результ...

Анулювання здійснюється для підписаного двома сторонами комерційного документа (COMDOC). Ініціювати анулювання може будь-яка сторона.  1. Створення «Запиту на анулювання» COMDOC_019 (квитанція №11) Для створення «Запиту на анулювання» COMDOC_019 (квитанція №11...

Підтвердження замовлення (ORDRSP) надсилається у відповідь на прийнятий документ Замовлення (ORDER). Основною особливістю Підтвердження замовлення є уточнення про постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна чи ...

Повідомлення про відвантаження (DESADV) надсилає постачальник у відповідь на Замовлення (ORDER). При цьому постачальник може змінити кількість замовлених товарних позицій, що поставляються, дату і час поставки, додаткові відомості. Цей документ є аналогом това...

Повідомлення про прийом (RECADV) використовується для сповіщення постачальників про прийом товарів. Даний документ інформує про кількість отриманих товарних позицій і може вказувати на розбіжності між фактично отриманим товаром і товаром, зазначеним у документ...

Інструкція з транспортування (IFTMIN) надсилається замовником оператору логістичних послуг. В цьому документі вказуються остаточні деталі поставки. Опис полів Назва поля 1 Тип 2 Формат Опис IFTMIN     Початок документа NUMBER М Рядок ...

Опис полів Назва поля 1 Тип 2 Формат Опис ЕлектроннийДокумент     Початок документу Заголовок     Заголовок (початок блоку) НомерДокументу M Рядок (16) Номер документу комерційна дискусія ТипДокументу   Рядок (50) Акт...

Звіт про відвантаження (CONTRL) є завершальним документом в логіці документообігу з ТМ Сільпо - відправляється постачальником у відповідь на RECADV (Повідомлення про прийом). Опис полів Назва поля 1 Тип 2 Формат Опис CONTRL     Початок докуме...

Ця інструкція описує порядок документообігу на платформі EDI Network 2.0 з мережею «Сільпо» за схемою «Магазини». В документообігу за даною схемою приймають участь наступні документи: Замовлення (ORDER) Підтвердження замовлення (ORDRSP) Повідомлення про ...

Ця інструкція описує порядок документообігу на платформі EDI Network 2.0 з мережею «Сільпо» за схемою «Match Invoice». В документообігу за даною схемою приймають участь наступні документи: Замовлення (ORDER) Підтвердження замовлення (ORDRSP) Повідомлення пр...

Після додавання нового співробітника на портал Супер адміністратором компанії система надсилає листа на вказаний email співробітника з подальшими інструкціями (Зображення 1).  Зображення 1 - Лист із запрошенням на реєстрацію на порталі EDIN ID Для отримання д...